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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5579
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 服务人员服装 | 80 | 1760.0 | 12\545 | 验收通过 | |
| 2 | 水桶 | 10 | 320.0 | 胶王\65 | 验收通过 | |
| 3 | 塑料网 | 30 | 840.0 | 125\45 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料网 | 20 | 260.0 | 45\78 | 验收通过 | |
| 5 | 灭鼠/杀虫剂 | 120 | 480.0 | 莱特\45 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |