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芜湖职业技术学院关于玻璃杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9313
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 希诺 XN-6671 玻璃杯395ML | 1 | 148.0 | 希诺/Heenoor\XN-6671 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ZF510 铂印打印/复印纸 | 60 | 1200.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 5L 矿泉水 | 8 | 80.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L | 验收通过 | |
| 4 | 中景 垃圾袋 手提背心式垃圾袋32*52cm | 20 | 80.0 | 中景\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 BWB80Y2 御本草1层80片湿巾 | 10 | 110.0 | 清风/qingfeng\BWB80Y2 | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸 | 12 | 84.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 3 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 | 验收通过 | |
| 8 | 富光 G2116 玻璃杯 | 1 | 36.0 | 富光\G2116 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2053 小号金属美工刀 | 3 | 6.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 10 | 兄弟 TN-2312 原装标准墨粉盒 | 1 | 190.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2312 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3343 单包插芯皮面PU/PVC笔记本 | 10 | 155.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 一次性纸杯-270ML50只装 | 20 | 250.0 | 妙洁/magic\270ML | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3040考试专用橡皮 | 5 | 5.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S08 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条 | 10 | 75.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7092 固体胶棒胶水 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0603 剪刀 | 2 | 8.0 | 得力/deli\得力0603 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 DT-200 抽纸 | 10 | 155.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 | 验收通过 | |
| 19 | 得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔 | 120 | 84.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张田田
招标进度跟踪
2026-01-07
验收公告
芜湖职业技术学院关于玻璃杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-21
2025-11-20
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