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巴林右旗大板镇人民政府巴林右旗大板镇人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{****85626
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**大板镇东13****管所后院
联系方式：0476-****392
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**大板**林**段东侧
联系方式：136****3030
六、合同主要信息
| 1 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 张紧轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 3 | 气门油封,采购数量：1.0000; | 1(组) | 240.00 | 240.00 |
| 4 | 气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 650.00 | 650.00 |
| 5 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 6 | 曲前油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 7 | 正时修包,采购数量：1.0000; | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 8 | 气门导管,采购数量：1.0000; | 1(组) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 缸垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 10 | 冷冻油,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 电子扇,采购数量：1.0000; | 1(个) | 465.00 | 465.00 |
| 12 | 皮带,采购数量：3.0000; | 3(条) | 65.00 | 195.00 |
| 13 | 维修费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 650.00 | 650.00 |
| 14 | 水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 15 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1260.00 | 1260.00 |
| 16 | 制冷剂,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 80.00 | 320.00 |
| 17 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 18 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 19 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
| 20 | 上下水管,采购数量：2.0000; | 2(根) | 85.00 | 170.00 |
合同金额： 7295.00元，大写(人民币)：柒仟贰佰玖拾伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 张紧轮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 115.00 | 115.00 |
| 3 | 气门油封,采购数量：1.0000; | 1(组) | 240.00 | 240.00 |
| 4 | 气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 650.00 | 650.00 |
| 5 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 6 | 曲前油封,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 7 | 正时修包,采购数量：1.0000; | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 8 | 气门导管,采购数量：1.0000; | 1(组) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 缸垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
| 10 | 冷冻油,采购数量：1.0000; | 1(瓶) | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 电子扇,采购数量：1.0000; | 1(个) | 465.00 | 465.00 |
| 12 | 皮带,采购数量：3.0000; | 3(条) | 65.00 | 195.00 |
| 13 | 维修费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 650.00 | 650.00 |
| 14 | 水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 15 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1260.00 | 1260.00 |
| 16 | 制冷剂,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 80.00 | 320.00 |
| 17 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 18 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 19 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 285.00 | 285.00 |
| 20 | 上下水管,采购数量：2.0000; | 2(根) | 85.00 | 170.00 |
合同金额： 7295.00元，大写(人民币)：柒仟贰佰玖拾伍元整
八、验收日期：2025年12月19日
九、验收组成员：魏建鹏 计鹏飞 斯钦毕力格
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2026年01月07日
招标进度跟踪
2026-01-07
验收公告
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当前信息
2025-12-18
2025-12-18
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