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关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********384********2026000201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 老板牌 851 钢笔墨水 | 老板牌851, | 瓶 | 20.00 | 4 | 80 |
| 2 | 立白 3.5KG 洗衣粉 | 立白/Liby3.5KG, | 袋 | 5.00 | 42.9 | 214.5 |
| 3 | 家家宜 100****47201 柠檬洗洁精 20kg 1桶 | 家家宜100****47201, | 桶 | 2.00 | 119.9 | 239.8 |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 板 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘喜杨
联系电话： 180****6938
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
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2026-01-08
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