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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1927
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | TATANICE 贺卡/卡片 | 3 | 43.5 | TATANICE\贺卡 | 验收通过 | |
| 2 | 山头林村 挂件 | 50 | 915.0 | 山头林村\挂件 | 验收通过 | |
| 3 | 吉普 防寒手套 | 6 | 292.8 | 吉普/Jeep\分指手套 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 毛毯 塔芙绒毛毯3A抗菌双****办公室 卡其 1.5*2M | 5 | 305.0 | 洁丽雅/grace\毛毯 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDDDC6-032G-Z46 U盘 | 5 | 305.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC6-032G-Z46 | 验收通过 | |
| 6 | 小米 304不锈钢水杯男女便携喝水保温杯 保温杯 | 5 | 610.0 | 小米\304不锈钢水杯男女便携喝水保温杯 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |