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剑河县人民医院关于多用途清洁剂的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7365
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL492450 除胶剂 | 10 | 150.0 | 得力/deli\DL492450 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 60 | 720.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 | 8 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-607（3m） | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 6 | 330.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 6 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-609[3-10] | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 4394A 替芯/铅芯 | 36 | 540.0 | 晨光/M G\4394A | 验收通过 | |
| 7 | 悦卡 室内活性炭 | 100 | 800.0 | 悦卡/YUEKA\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 档案夹 | 100 | 2000.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 480 | 2880.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 10 | 不干胶标签 | 10 | 300.0 | 无品牌\210*297mm | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 20 | 400.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 k35 中性笔 | 24 | 720.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9879 印油/印泥/** | 10 | 105.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄建军
招标进度跟踪
2026-01-09
验收公告
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当前信息
2026-01-09
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