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剑河县人民医院关于白板笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7367
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6801 白板笔 | 24 | 480.0 | 得力/deli\6801 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30400 胶纸 | 8 | 120.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6010 剪刀 | 24 | 192.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 3 | 369.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 48 | 192.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 6 | 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 | 10 | 250.0 | 恬晨\5033 | 验收通过 | |
| 7 | 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 | 10 | 50.0 | 巧姨\38cm | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 MDPC100塑杯 | 10 | 700.0 | 妙洁/magic\MDPC100 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 JB5974M 学生用笔记本 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\JB5974M | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 11 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 10 | 130.0 | 洛楚\LCGQJ-2111 | 验收通过 | |
| 12 | 伊司达 ES8249水拖 | 5 | 225.0 | 伊司达\ES8249 | 验收通过 | |
| 13 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3512橡皮筋 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\B3512 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5664-75 档案盒 | 38 | 532.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5663-55 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5662 档案盒 | 48 | 480.0 | 得力/deli\5662 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5501B 文件袋 | 200 | 2000.0 | 得力/deli\5501B | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 a744 板夹 | 20 | 160.0 | 齐心/Comix\a744 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 60 | 1680.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 21 | 宝克 MP296 记号笔/粗笔 | 24 | 576.0 | 宝克/Baoke\MP296 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄建军
招标进度跟踪
2026-01-09
验收公告
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当前信息
2026-01-09
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