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2026年度新城阳光国际广场物业日常保洁用品采购项目的询价公告

公告-招标公告

湖北 -武汉

发布时间： 2026年01月11日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

物业日常保洁采购项目公告

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

我公司采取询价方式采购2026年度物业日常保洁用品，现就有关事项公告如下：

一、服务范围

****广场A栋、G栋写字楼公共区域****服务中心办公用品采购项目以询价的方式签定物资采购服务单位。

二、控制价格

总金额不得高于89851元且单项报价不得高于询价表里的控制单价。

三、报价文件要求

（一）报名文件内容

1.报价单（见附件）；

2.营业执照复印件；

3.法定代表人或负责人身份证复印件；

（二）报价文件格式要求

1.报价文件应统一采用A4纸制作，报价单（见附件）、各类证照及其他等文件应加盖公章。

2.报名文件一式两份，用大号信封密封包装，贴好封条，并在封条上加盖单位公章。

3.承诺主要人****公司在职在编员工不存在近亲属关系，包括直系亲属、（外）祖父母、（外）孙子女、兄弟姐妹、表（堂）兄弟姐妹等。

四、报价文件递交方式标书代写

请有意参与报价的供应商于2026年1月12日9****公司作出一次性书面报价，并将加盖单位公章的报价文件（密封签章）送至**市**区四新大道608****广场D楼6****中心张女士收。逾期送达的，报价作废。

五、成交原则

若提交报价文件的供应商大于等于3家，在符合询价公告资格要求及报价文件要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商；如提交报价文件的供应商少于3家，将重新发布公告进行询价。

六、发布公告的媒介

本次询价公告在****公众号上发布，其它网址或公众号转载无效。

七、联系方式

采购单位：****

地址：**市**区四新大道608****广场D栋6楼

联系人：张女士

电话：027-****1289

****

2026年1月9日

附件：

****广场物业日常保洁用品采购项目询价表

序号	物品名称/规格/品牌	数量	单位	备注	单价（元）	合价（元）	控制单价（元）	控制总价（元）
1	卷纸（如厕）	85	件	维达三层140g/卷，原生木浆，GB15979；6提/件（60卷）；			150	12750
2	擦手纸	80	箱	二层473340cm,20包/箱			145	11600
3	抽纸	45	箱	维达V2219三层150抽/包，GB15979；48包/箱			170	7650
4	洁厕灵	30	瓶	**，5L/瓶			50	1500
5	男厕小便池尿斗过滤网片	50	片	PP料，19*17cm			5	250
6	洗衣粉（大）	15	件	汰渍，5KG/袋，4袋一件			80	1200
7	洗手液（大）	15	件	**，（5L/瓶）;4瓶一件			135	2025
8	小垃圾袋4450100包*100个	40	件	黑色加厚订制尺寸背心袋；（100包*100个）/件			360	14400
9	大垃圾袋12001300300个	50	件	黑色加厚订制尺寸背心袋；300个/件			350	17500
10	垃圾桶（240L）	50	个	黑色塑料翻盖加厚			140	7000
11	烧水壶	2	个	苏泊尔（不锈钢食品级内胆1.8L）			89	178
12	一次性纸杯	50	袋	环保纸杯，高温灭菌食品用，250ml，100只/袋			12.9	645
13	垃圾桶（小号）	10	个	塑料加厚压圈式11L垃圾桶			14.9	149
14	门禁遥控专用电池	40	节	ALKAINE/23A,12V/节			6	240
15	茶叶	10	包	**富硒茶500g/袋			108	1080
16	洗手液（瓶装）	20	瓶	蓝月亮500ml/瓶（专业抑菌99.9%）			14	280
17	保温水瓶	4	个	苏泊尔（保温内胆食品级1.5L）			99	396
18	黑色中性笔	8	盒	（晨光）0.5mm按动式；黑色/红色			54	432
19	计算器	4	个	得力/DL-1502/12位数			39.9	159.6
20	订书机	6	个	得力，12#			19.9	119.4
21	订书钉	50	盒	得力，12#			3	150
22	回形针	30	盒	得力，3#			4.2	126
23	5#电池	60	节	南孚耐用环；			3.5	210
24	7#电池	40	节	南孚耐用环；			3.5	140
25	固体胶	20	盒	得力PVP/ 20g/只；6只/盒			18	360
26	中性笔芯	6	盒	晨光0.5mm按动式；黑色/红色			35	210
27	资料架	5	个	齐心 /4联镂空；加厚塑料；带标签			38	190
28	软面抄（工作日志本）	30	本	B5，32开；牛皮纸封面			9	270
29	出入证防水卡（含卡套）	100	个	卡片69cm，卡套910.5cm，PVC材质，铜版纸			1.5	150
30	透明文件袋	20	个	晨光，加厚透明（拉链式）B5			5	100
31	剪刀	5	把	得力，180mm不锈钢			15	75
32	档案盒（20mm）	50	个	齐心，20MM；加厚塑料			12	600
33	档案盒（65mm）	40	个	齐心，65MM；加厚塑料			14.9	596
34	透明胶带（60mm）	30	卷	得力，60MM；封箱胶带			12.9	387
35	直尺	5	把	得力，30CM；塑料			5	25
36	长尾夹4#	5	盒	晨光			18	90
37	长尾夹5#	5	盒	晨光			12.9	64.5
38	长尾夹6#	5	盒	晨光			14.9	74.5
39	入库单、出库单	100	本	48K；175*95mm（二联）；无碳复写			3	300
40	光敏印油	3	瓶	得力，红色，10ml			18	54
41	A4打印纸	12	箱	得力，A4(80G)500张双面打印，原生木浆			220	2640
42	打印机补充墨水	15	瓶	EPSON(爱普生）；65ML			30	450
43	硒鼓	30	个	惠普LaserJetPro M202d			70	2100
44	裁纸刀	5	把	得力，美工刀1705020mm			7	35
45	透明过塑纸	15	包	A4，220305mm100张/包			60	900
合计								89851

说明：以年度采购量询价，以季度采购，验收合格办理入库后，当期申报支付计划通过后，开具增值税专用发票、当期据实结算。

报价单位确认盖章：

年月日

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2026-01-09

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