关于汉源县老年养护院审计发现问题整改情况公告

2025年3月，县审计局对****养护院项目进行了审计，现将审计发现问题整改情况公告如下。

一、整改工作组织情况

县民政局成立局长为组长，分管领导为副组长，相关工作人员为成员的整改工作领导，对发现的问题进行安排部署，持续推进整改。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）隐蔽资料检查记录单要素不全。

县民政局已督促施工单位对建设相关档案资料进行清理核实，对项目相关签字手续进行完善；检查中发现的检查记录已完善签字。

（二）施工日志记录不全且签字要素不齐。

县民政局已督促施工总承包单位对施工资料进行全面清理核实，按相关规范要求完善施工日志的签字手续；检查中发现的施工记录已经补充完善。

（三）监理日志要素不齐全。

县民政局已督促监理单位对监理资料进行清理核实，按相关规范要求完善监理日志的签字手续，客观如实记录监理工作情况；检查中发现监理日志已进行补充完善。

（四）项目现场管理不规范，相关单位关键岗位人员未到场开展工作。

经核实，该项目负责人、技术负责人等关键人员前期未每日到项目现场开展工作；总监理工程师有事请假，授权专业工程师代为主持例会。县民政局安排现场代表每日驻守项目现场，加强对总承包、监理单位的管理，督促其按相关规定和合同约定派员到场履职，规范召开监理例会。

（五）项目资金申请不及时导致款项支付滞后。

****人民政府申请项目资金，****民政局，已通知项目有关企业提交进度款、尾款等款项申请材料，待收到申请款项材料后按合同约定及时支付相关资金。

三、审计建议采纳情况

****民政局严格落实项目资金专款专用，确保项目资金规范、安全、高效使用。目前已申请相关项目资金，并已督促总承包单位申报工程进度款，目前因总承包单位自身原因尚未提交请款材料，待总承包单位提交请款材料后及时支付相关资金。

****养护院项目已完成竣工验收，已要求总承包单位、监理单位及时整理完善项目相关档案资料，以备后期检查。

****养护院项目****公司进行项目结算审计工作，下一步待审计完成后开展决算手续，并将相关档案资料报送住建部门备案。

四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

无。

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2026年1月8日