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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7856
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S107 中性笔 | 2 | 98.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SF280 中性笔 | 5 | 145.0 | 得力/deli\SF280 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19206 纸杯 | 40 | 396.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 订书机起钉器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 电池5# | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |