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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6536
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2026年1月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864ES 快干** | 11 | 74.8 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3753 U盘 | 4 | 180.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18500 碱性5号电池2粒卡装(黑) | 64 | 192.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 FH666 安格耐特铁分体羽毛球拍 | 40 | 1200.0 | 得力/deli\FH666 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 F1231 安格耐特5号足球 | 38 | 2235.16 | 得力/deli\F1231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 F2202 安格耐特羽毛球(白色)(12个/筒) | 8 | 560.0 | 得力/deli\F2202 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 FT129 安格耐特电子计数跳绳 | 90 | 1080.0 | 得力/deli\FT129 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6900-25 皮面笔记本 | 240 | 1440.0 | 得力/deli\6900-25 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 24829 加厚铜版纸奖状 | 90 | 1062.0 | 得力/deli\24829 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号2粒碱性聚能环5代 电池 | 400 | 2640.0 | 南孚/NANFU\5号2粒碱性聚能环5代 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 安格耐特F1117 篮球 | 45 | 3240.0 | 得力/deli\安格耐特F1117 | 验收通过 | |
| 13 | 蒙拓嘉 拔河绳MTJ-BHS-30 | 1 | 165.0 | 蒙拓嘉\MTJ-BHS-30 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30904 封箱胶带45mm*200y*45um(透明)(6卷/筒) | 3 | 669.0 | 得力/deli\30904 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7102 固体胶 | 360 | 360.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01红色 中性笔0.5mm弹簧头(红)(支) | 2400 | 3600.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何涛
招标进度跟踪
2026-01-12
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-08
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