湛江中心人民医院关于拟聘请风险评估和内部控制评价服务的推介信息发布

根据《公立医院内部控制管理办法》《行政事业单位内部控制评价办法》文件精神，****医院内部控制建设，****医院经济活动及相关业务活动，****医院服务效能和内部治理水平，现拟聘请****事务所开展2025年度医院内部控制评价及风险评估工作，并出具相应的报告。欢迎具有****事务所参与报价，以下是项目主要的要求：
一、服务要求
(一)风险评估
全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估。
(二)内部控制评价
****医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告，对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。
(三) 符合《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《****事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引》（国卫办财务函〔2023〕416号）等相关文件要求及工作规范。
（四）按相关文件及工作规范要求，出具内部控制及风险评估的计划、方案、报告等内容；
（五）现场审计人员至少5名，其中2名以上注册会计师、2名以上中级资格人员，项目负责人需有同级同类项目审计经验。
****医院内部控制实际，开展内部控制、内部控制评价、风险评估有关业务的培训。
(七）对执行****医院信息予以保密。
二、报名资料
（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证（复印件，加盖公章）；
（二）法定代表人授权委托书（附件1/原件，加盖公章）；
（三）授权人与被授权人身份证（复印件，加盖公章）；
（四）报价表（附件2/原件，加盖公章）；
（五）项目实施计划及方案（原件，加盖公章）；
（六）项目人员数量、资质、资历情况（复印件，加盖公章）；
（七）近3年同类项目业务证明资料（合同或发票/复印件，加盖公章）；
（八）服务承诺及其他有关资料（原件，加盖公章）；
三、有关事项
(一)本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。
(二)按照《公立医院内部控制管理办法》第四十七条规定，已向本院提供内部控制建设服务的供应商，不得同时提供内部控制评价服务。
（三）本信息发布挂网期限5个工作日。
（四）从信息发布之日起至挂网期止，有意向的单位均可报名。报
名单位请将本信息发布项目所包括的必备资料密封递交至 ****内审科 。地址：**省**市**区源珠路236号。邮编：524000，吴老师 电话：（0759）****127
（五）挂网期截止后，我院将根据情况通知报名单位前来参加推介会议，讲解内容包括：企业简况、方案介绍、服务承诺、报价情况等。
四、郑重提示
项目现场推介会议并非正式采购行为。各报名单位在推介会上提供的相关信息仅有助采购单位对该项目的认知。正式采购程序将依照《****政府采购法》****政府****政府的相关规定办理。
五、报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

附件1：法定代表人授权委托书【点击下载】
附件2：报价表【点击下载】

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内审科
2026年1月12日