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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4710
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7655 胶装本 | 30 | 126.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 2 | 环绿 23*20*24 铁皮簸箕撮箕加厚耐用 灰****工厂医院扫地撮箕 洋铲 | 2 | 19.0 | 环绿\23*20*24 | 验收通过 | |
| 3 | 喜通 832 16K商务笔记本 | 2 | 22.0 | 喜通\832 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |