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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4613
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABT98440 笔筒 | 4 | 55.0 | 晨光/M G\ABT98440 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 JJ-GB150 垃圾桶 | 3 | 30.0 | 五月花/MAY FLOWER\JJ-GB150 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0764 电热水壶 | 2 | 220.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDDDC4-064G-Z46H 64GU盘 | 2 | 110.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4-064G-Z46H | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 彩色长尾票夹25mm (48只/筒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 维尔美 WCA200L-1 商务擦手纸 | 4 | 460.0 | 维尔美/WEIERMEI\WCA200L-1 | 验收通过 | |
| 8 | 维尔美 WJA690N-J 商务大卷纸 | 4 | 460.0 | 维尔美/WEIERMEI\WJA690N-J | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |