武汉悉水科技有限公司防腐焊管项目采购公告（202601）

****防腐焊管项目采购公告（****）

一、项目概况

项目名称：****防腐焊管采购项目

采购方式：询比

最高限价： 707000元（不含税总价）

采购内容： Q235B碳钢焊接内外防腐管道

工期（供货时间）： 15日

运输（施工）地点：**省**市黄**

项目清单：

二、供应商资格要求

1 、 供应商需为在集采平台注册的供应商，注册网址（http://47.****.195/） 。

2 、 具有中华人民**国境内注册的独立法人资格， 营业执照登记经营范围需包含本次采购类目。

3 、 ****制造厂家具有相关产品 工业产品认证，经过质量管理体系认证（ISO9001） ， 具备相关优良的生产资质，不接受小型无相关资质的生产商所制造的产品 。经销商具备有效代理证，****制造厂****公司的 3年内有效财务报表 。

4、 “国家企业信用信息公示系统”( WWW .GSXT.****.CN)内未被列入严重违法失信企业名单； “信用中国”网站(WW W .CREDITCHINA.****.CN)内未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单； “中国裁判文书网站” 。

(HTTP://WENSHU.****.CN/)查询投标人及法定代表人结果显示近三年无行贿犯罪记录 。

5、报价方需提供至少3种规格的管道的样品（长度不低于300mm），贴标签并注明样品信息，附样品对应的质量保证文件。

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、采购要求

1、货物要求：

1）、焊接钢管符合国标或行业标准：GB/T3091-2015、 GB/T 9711-2023 等标准，材质为 Q235B，类型为直缝钢管（219mm及以上尺寸可接受螺旋焊管），按国标壁厚（t）允许偏差±10%壁厚（t），单个口径整根6米足尺寸供货；

2）、防腐工序前应对基体表面进行涂装前预处理，清除被涂物体表面的焊渣、浮锈、油污、氧化皮、水迹、尘土等疏松附着物，使表面干燥平整，其除锈质量标准达到S2.5级。采用人工除锈时达到St3级，基体表面处理后及时上底漆。符合国家饮用水标准，无毒无害。制作前表面除锈光洁，涂料提供涉水批件；

3）、防腐做法。

防腐一：

（ a)外防腐底漆采用环氧富锌(锌含量不低于70%，每道干膜厚度大于60μm),中间漆采用环氧云铁(每道干膜厚度大于100μm),面漆采用氯化橡胶各两道(每道干膜厚度大于80μm)。

(b)管道内壁防腐:采用涂IPN8710-1型底漆两道(每道干膜厚度大于70μm),8710-2B型面漆两道(每道干膜厚度大于70μm)。

防腐二：

（ a)外防腐采用GZ-2新型高分子防腐涂料按三油一布防腐，即底漆一道+脱脂玻璃纤维布一道+面漆两道。

(b)管道内壁防腐:采用涂IPN8710-1型底漆两道(每道干膜厚度大于70μm),8710-2B型面漆两道(每道干膜厚度大于70μm)。

4）、管件端部坡口按要求处理，圆角符合相关规定。管件最大、最小处壁厚不应超过标准规定。

5）、产品上生产标准、规格厚度等标识必须字迹清楚，容易辨认、耐磨擦；

2、验收要求：

1）、成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，设备到货安装前，采购人现场根据本项目采购需求及供应商的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

2）、成交供应商必须按本采购需求规定提供相关产品证明材料的原件供采购人进行核实，并作为项目验收依据之一，否则不予验收。对于验收不合格造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

3）、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等纸质资料；

4）、采购人验收项目包括且不限于：①直径和壁厚、②长度、③弯曲度、④不圆度、⑤管端坡口处理、⑥重量、⑦钢体牌号及化学成分、⑧力学拉伸弯曲试验、⑨表面及焊缝处理。所供货物不合格所造成的相关损失由中标人自行承担；

5）、供方随货须提供货物生产合格证、检测报告、质量证明书等产品文件。

3、交货时间及地点：

1）、交货时间：自签订合同并生效之日起15个日历天内交付

2）、交货地点： **省**市黄** 。

3）、须在供货时提供相关质量证明资料并加盖厂家公章，否则不予接收。

4、其他要求：

1）、报价产品必须符合公告技术参数的标准，一旦发现与公告参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交人需赔偿采购人的相关损失。

2）、供应商在报价中应包含设备、设备标准附件、备品备件、包装、运输、保险各种费用以及税金、售后服务及其他所有成本费用，采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于供应商的原因造成品质不满足采购要求，采购人有权要求退货，直至取消本合同，造成采购人损失的，还须按造成的实际损失予以赔偿。

四、报价及付款方式

运输：包含运输

安装：不包含

发票：增值税专用发票

保证金： 200元

名称：****集团有限公司

账号： 172********037702

开户行：****银行****支行

开户行行号： 103****20485

付款方式：货物验收合格 30日内付清。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购单位信息

公司名称：****

公司地址：**市**区**大道 140 号闽东国际城第 3 栋 A 单元 11 层 1103号

联系人：辜生

联系电话： 188****3697