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天柱县坪地镇小学关于篮球的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4926
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 李宁 LBQK577-3 吸汗CBA篮球 | 5 | 750.0 | 李宁/Lining\LBQK577-3 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝邦 LB-768 吸汗防滑篮球 | 5 | 400.0 | 蓝邦\LB-768 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5603 档案盒 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 8 | 120.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2102 美工刀 | 50 | 675.0 | 得力/deli\2102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0603 剪刀 | 60 | 300.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 8 | 上汇 6635 文件袋 | 6 | 60.0 | 上汇/SHANGHUI\6635 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 JF4820 中号透明胶带 | 3 | 30.0 | 齐心/Comix\JF4820 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 | 11 | 385.0 | 公牛/BULL\GN-607（3m） | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 舒柔爽 SRS10115-L500 抽纸 | 46 | 138.0 | 舒柔爽\SRS10115-L500 | 验收通过 | |
| 13 | 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 | 30 | 150.0 | 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 田宏春
招标进度跟踪
2026-01-13
验收公告
天柱县坪地镇小学关于篮球的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-23
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