关于开展2025年内部控制风险评估和内部控制评价工作项目公开比选公告

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关****医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）的相关规定，拟开展我院2025年内部控制风险评估和内部控制评价工作。

一、项目概况

1.项目名称：开展2025年内部控制风险评估和内部控制评价

2.服务地点：****

3.服务期限：自合同签订之日起一年。

4.预算控制价（最高限价）：人民币90,000元（总价包干）。参选人报价超过最高限价的，其参选文件将被视为无效。

5.工作目的：****医院内部控制的设计和运行状况，提高医院经济活动风险防范能力，促进医院内部控制体系持续有效运行并不断完善。

二、参选人资格要求

参选人必须同时满足以下全部条件，并提供真实、有效的证明材料复印件（均需加盖公章）：

1.基本资格：在中华人民**国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有合法有效的营业执照。

2.法定资质：独立法人单位资质

3.业绩要求：须提供近三年内（2023年1月1日至今）至少独立完成3个及以上与本项目相同或相似的审计服务业绩经验服务项目。须提供合同关键页（至少包含合同封面、服务内容页、合同金额页、双方签字盖章页）及对应的服务验收证明或结算凭证复印件。

4.人员要求：项目负责人有效注册会计师证书，5年及以上审计管理经验；组织协调能力强，责任心强，熟悉绩效管理制度，可统筹把控项目进度。团队成员（不含项目负责人）：具备本行业2年及以上相关经验者不少于3人。

5.信誉要求：

1）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（须提供加盖公章的书面声明）。

2）在“信用中国”网站（www.****.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供公告发布日后查询结果的网页截图并加盖公章）。

3）在“中国政府采购网”（www.****.cn****政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）（须提供公告发布日后查询结果的网页截图并加盖公章）。

6.其他要求：本项目不接受联合体参选。

三、参选文件的编制与递交

1.递交截止时间：2026年1月19日09时30分（**时间）。逾期递交的参选文件不予受理。加急标书代写

2.递交形式：仅接受电子邮件递交。参选文件须制作成一个完整的PDF格式文档（扫描件）。

3.邮件要求：

1）收件邮箱：****@163.com。

2）邮件主题及PDF文件均命名为：“开展2025年内部控制风险评估和内部控制评价项目参选文件-（供应商全称）”。

4.文件要求：参选文件内容应清晰可辨，关键文件及每页正文均需加盖单位公章（骑缝章有效）。文件应包含资格证明、报价、服务方案、业绩证明、项目团队资料等。

四、评审办法与标准

1.评审程序：采用资格性审查、符合性审查与综合评分法相结合的方式。

2.资格性与符合性审查：评审委员会依据本公告第二、四条规定进行审查，未通过者不得进入详细评审。

3.综合评审：对通过符合性审查的参选文件，评审委员会将按照附件《综合评分表》进行独立评审并打分。

4.成交候选人确定：按总得分由高到低顺序排序，总得分最高的参选人被推荐为第一成交候选人。

五、服务内容及要求概要

（一）服务内容

1.内部控制评价：覆盖医院2025年度单位层面及业务层面的全部内部控制活动，明确区分单位层面与业务层面评价范围。其中，单位层面包括但不限于治理结构、组织架构、关键岗位等领域；业务层面包含预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、基本建设管理、医疗服务管理、信息系统管理、科研管理、教学管理、互联网诊疗、医联体业务等领域。****医院内部控制自我评价工作方案及相关支撑性文件的制定，全面检查和评价内部控制设计与运行的有效性。实行边评价边整改机制，对评价过程中发现的问题，指导相关归口科室开展整改工作，并结合实际情况针对性提出各归口科室内部控制完善建议。

2.内部控制风险评估：****医院内外部各类潜在风险，制定医院经济活动风险评估工作方案及相关支撑性工作；结合医院内部控制建设单位层面和业务层面工作，通过实施工作访谈、穿行测试、问卷调查、现场查验等方式，协助开展内部控制风险信息收集、风险识别和评估。

3.采购业务内部控制评价：内容主要包括采购管理制度及业务流程的建立健全情况、采购工作机制的建立情况、关键岗位设置及人员配备情况、采购预算及计划管理情况、采购活动组织情况、履约验收情况、采购档案管理情况、信息公开情况、供应商评价情况、耗材采购管理情况等。重点审核2025年5月6日至12月31日期间开展的所有采购项目，覆盖采购计划制定、采购方式选择、招标流程、供应商管理、评审过程、合同签订及履约等全流程关键环节。资料梳理包括采购项目基础信息（项目名称、预算金额、采购需求提出部门、立项审批文件等）、采购全流程资料（采购计划审批表、招标文件、投标文件、评审报告、中标通知书、合同文本、履约验收资料、付款凭证等）及供应商相关信息（资质证明、准入审核资料、**履约评价记录等）。通过梳理确保项目信息及资料完整无缺失、流****医院制度要求、信息数据准确无偏差、文件编制与归档规范。加急标书代写

（二）服务要求

1.成交供应商负责本次内部控制评价、经济活动风险评估工作及采购项目全面梳理的全部工作。

2.成交供应商需根据实际情况配置组建不少于5人的项目工作团队，保障人力投入充足；必须指定1名项目总负责人统筹协调现场工作，具备至少5年工作经历，具备与本项目服务需求类似的经验和业绩，****事业单位、公立医院内部控制管理的政策法规及工作流程，同时具备组织和管理能力，统筹安排项目的各项工作；保证工作人员具备与本项目服务需求类似的经验和业绩，按照时间进度完成各项工作。

3.项目执行期间，成****医院审计处汇报工作进展情况、阶段性成果及存在的问题。

4.项目执行过程中形成的各类工作档案、相关数据及资料，经整理归档后，均需完整提交至采购人指定部门。成交供应商需严格遵守保密规定，****医院内部信息承担保密责任。

5.为方便项目沟通及跟进，成交供应商按照采购方要求提供驻场性服务，严格遵守以下要求：驻场人员保持稳定，未经采购方书面同意，不得擅自更换；所有项目纸质资料均须留存于采购方指定场所，未经允许严禁以拍照、复印、扫描等任何形式携带出院外。

6.项目整体****医院工作要求，满足《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《公立医院内部控制管理办法》的管理要求。

（三）服务成果

《****医院2025年内部控制评价报告》

《****医院2025年内部控制风险评估报告》

《****医院采购业务内部控制评价报告》

（四）完成时限

2026年4月15日前出具上述三份成果正式报告。

六、发布公告的媒介

本次比选公告仅在****官网（网址：https://www.****.cn/Html/Index.html）的“信息公开/招标采购”栏目发布。

七、联系方式

采购人：****

地址：**市**区樊家村路9号院-综合行政二区-采购中心2办公室（D1-035）。

联系人：柳老师

联系电话：010-****9801（工作日8：30-10：30，13：30-16：30）。

电子邮箱：****@163.com。

八、附件

附件一：授权委托书.docx

附件二：开展2025年内部控制风险评估和内部控制评价项目应答文件.docx

附件三：资格性审查表.docx

附件四：符合性审查表.docx

附件五：综合评分表.docx

**** 采购中心

2026年1月14日