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遵义市汇川区高桥街道办事处关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4288
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3478 财务手写复写单据 210*105mm费用报销单 白色 75张/本 | 60 | 190.2 | 得力/deli\3478 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 6 | 66.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9879 印油 10ml财务印章光敏印油 红色 | 6 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 4 | 乐活天章 70G A4 8包 多功能办公用纸中高品质款打印纸 500张/包 8包/箱（4000张） | 30 | 4639.8 | 乐活天章\70G A4 8包 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30411 高粘EVA泡棉双面胶带 泡沫强力胶 18mm*5y*2.5mm加厚 白色16卷袋装 | 10 | 240.0 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5921 牛皮纸档案盒(黄) | 100 | 280.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DP068 档案袋 | 50 | 450.0 | 得力/deli\DP068 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS91697 3号回形针 曲别针 200枚/筒 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863 ** φ82mm透明圆形财务快干**印 红色 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 10 | 冰禹 BYyn-322 透明胶带 快递打包封箱大卷宽胶布 4.35cm宽*125m长厚2.5cm | 10 | 50.0 | 冰禹\BYyn-322 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 150.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7303S 胶水 | 10 | 45.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 13 | 得力 68601 胶水 | 10 | 30.0 | 得力/deli\68601 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5501 文件袋 | 40 | 612.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S10 中性笔 | 20 | 380.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 63102 文件夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 17 | 申士 9025 PU笔记本 | 60 | 600.0 | 申士/SNSIR\9025 | 验收通过 | |
| 18 | 申士 8125 PU/PVC笔记本 | 12 | 180.0 | 申士\8125 | 验收通过 | |
| 19 | 德旺 5655 档案盒 | 100 | 480.0 | 德旺\5655 | 验收通过 | |
| 20 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 30 | 300.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 21 | 奥德美 GP-963A 中性笔 | 36 | 540.0 | 奥德美\GP-963A | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吕兵
招标进度跟踪
2026-01-14
验收公告
遵义市汇川区高桥街道办事处关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-23
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