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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:朱芳
项目联系电话:****896
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****中心C栋15楼
三、成交信息
成交日期:2026年1月14日
总成交金额(元):5812.34 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**街道**路5号**财富国际写字楼3层 | 5812.34 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 得力 33149 档案盒 | 得力/deli | 33149 | 20 | 7.5 | 150.0 |
| 2 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli | 0213 | 40 | 7.06 | 282.4 |
| 3 | 得力 3426 牛皮信封 | 得力/deli | 3426 | 1 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 得力 8302 文件袋 | 得力/deli | 8302 | 100 | 1.2 | 120.0 |
| 5 | 得力 5341 文件夹 | 得力/deli | 5341 | 30 | 5.5 | 165.0 |
| 6 | 得力 77753 剪刀 | 得力/deli | 77753 | 10 | 8.0 | 80.0 |
| 7 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 10 | 27.0 | 270.0 |
| 8 | 联想 CD-R 光盘 | 联想/lenovo | CD-R | 10 | 75.0 | 750.0 |
| 9 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 维达/Vinda | VS4491 | 2 | 215.0 | 430.0 |
| 10 | 清风 A913BBL 卫生间专用擦手纸 | 清风/qingfeng | A913BBL | 2 | 115.0 | 230.0 |
| 11 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 晨光/M G | ARP57501 | 52 | 13.11 | 681.72 |
| 12 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT200 | 1 | 245.0 | 245.0 |
| 13 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 40 | 5.0 | 200.0 |
| 14 | 得力 7788 彩色复印纸 | 得力/deli | 7788 | 30 | 19.3 | 579.0 |
| 15 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 52 | 13.11 | 681.72 |
| 16 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 10 | 16.0 | 160.0 |
| 17 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 5 | 12.5 | 62.5 |
| 18 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552A | 5 | 16.0 | 80.0 |
| 19 | 晨光 ABS916BX 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916BX | 10 | 9.5 | 95.0 |
| 20 | 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10盒装 | 得力/deli | 0018 | 20 | 18.0 | 360.0 |
| 21 | 得力 S999-HB 铅笔 | 得力/deli | S999-HB | 20 | 9.0 | 180.0 |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: