中铁十一局集团有限公司西十高铁湖北段XSZQ-1标项目经理二分部防撞防护材料采购询价邀请函

询价编号：****

因工程施工需要，我单位拟采购一批物资，****公司参与我单位本次物资采购的报价。

一.询价内容

1.服务需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量进行结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2026年1月18日17时00分。加急标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。加急标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费（含安装）等，须提供增值税专用发票。

3.供货时间及质量要求

（1）所供货物必须于中标后15日内运抵甲方指定的到货地点，延迟到货将对供货方处以 3000 元/天的罚款。

（2）产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，防撞设施材料应按照<>(TB/T 3513-2018)执行。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，验收合格方可进行安装。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、服务发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次服务的 70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付价款的 70 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部服务结束后的 6 个月内，开始支付第一月服务金额的 25 %，下一个月支付第二批次的服务金额的 25 %，依次类推；年度开累支付比例不超过75%。

（4）剩余 5 %价款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终价款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

1.采购人：****集团有限公司西十高铁**段XSZQ-1 标项目经理二分部

联系人：刘勇 联系电话：173****5453 邮 箱：****@qq.com

到货地址：**市**区柳陂镇西十高铁项目施工现场

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向**公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略**关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位**的生产厂家，请扫描下方二维码或点****公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

https://www.****.cn/vm/ws1Pd22.aspx

2026年1月14日