平凉市中医医院内控体系建设项目

****内控体系建设项目

竞争性磋商公告

****内控体系建设项目，项目业主为****，项目已具备招标条件，现委托****以竞争性磋商的方式进行采购，就将项目有关事宜公告如下：

一、项目基本情况

1.项目编号:****

2.项目名称：****内控体系建设项目

3.服务内容:根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔2012〕21号)（以下简称《内控规范》）、《****事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24****卫健委《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关****医院内部控制建设的指导意见的通知》（财会〔2023〕31号）、《****财政厅****委员会****保障局****管理局关****医院内部控制建设工作的通知》（甘财会〔2024〕3号）、****委员会关于印发《****医院内部控制建设实操指引》的通知（甘卫财务发〔2025〕64号）等政策文件要求，结合我院实际全面完成****医院内部控制建设任务。

依据外部政策，结合单位实际，梳理、设计我院预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、基本建设项目管理、合同管理六大经济活动和医疗业务管理（含互联网诊疗管理）、医疗保险管理、科研管理、临床研究管理、教学管理、医联体管理、信息系统管理、医疗服务价格管理、医学装备管理（医疗设备与医用耗材）、****医院特色业务领域，在梳理业务流程的基础上，进一步明确界定单位内部各部门/岗位在各项经济和业务活动中的工作内容和职责权限，****医院实际，可有效运行的内控制度流程文件，切实取得内部控制建设实效。

工作成果：

本次内控建设工作成果包括：《****医院内部控制风险评估报告》《****医院内部控制管理手册》和《****医院内部控制流程手册》。

（1）《****医院内部控制风险评估报告》

通过单位现状与外部政策对标，找到差异点，针对差异进行分析，提出单位的内控风险及整改措施建议，形成《内部控制风险评估表》和《内部控制风险评估报告》。

（2）《****医院内部控制管理手册》——内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。

是本单位内部控制工作的规范指导性文件，包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。

（3）《****医院内部控制流程手册》——融入内控要素的各领域内部业务流程。

是依据外部政策要求，结合单位内部实际梳理、协商、修订形成的各领域业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容。

4.预算金额：25.00万元；

最高限价：25.00万元（投标报价不得超过最高限价）

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

服务期：合同签订后180日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人资格条件

1、满足《****政府采购法》第二十二条的规定：

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一的须提供营业执照副本、开户银行许可证等）;

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2024年度第三方出具的财务审计报告或开户行出具的资信证明，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

（3）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供企业声明函）；

（4）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2025年6月止今任意三个月缴纳纳税凭证和缴纳社会保险的凭证）。

（5****政府采购活动近三年（2022年12月止今）内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库[2020]46号、财政部司法部《****监狱企业发展有关问题的通知》-财库[2014]68号、财政部、民政部、****联合会发布的《关****政府采购政策的通知》-财库 [2017]141号规定、《****政府采购支持中小企业力度的通知》-财库[2022]19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除。（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）。

（2）根据《****政府采购实施意见》-财库[2004]185号、《****办公厅****政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发[2007]51号、《****政府采购实施的意见》-财库[2006]90号以及《关于调整优化节能产品、****政府采购执行机制的通知》财库[2019]9号文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

（2）投标人提供“中国裁判文书网”（http://wenshu.****.cn）的:“行贿罪”查询结果（以网上查询结果并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称及法定代表人，查询时间以招标公告发布之日起止递交投标文件截止时间前为准）；标书代写

（3）投标人须未被列入“信用中国”网（www.****.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为 ”记录名单；****政府采购网（www.****.cn）“政府采购严重违法失信行为信息”记录名单，（以网上查询结果并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称，查询时间以招标公告发布之日起止递交投标文件截止时间前为准）。标书代写

三、磋商文件获取方式

1.获取时间:2026年1月16日至2026年1月20日,每天上午08:00至12:00，下午14:30至18:00(**时间,节假日除外)

2.获取方式：投标人持资格要求中的证明材料复印件一份加盖鲜章至****（地址：**区定北大厦6楼605室）报名登记或将报名资料打包发送至****@qq.com邮箱内，审核通过后发送磋商文件。

3.磋商文件费用：500元/份。

四、响应文件的递交时间及地点

1.递交截止时间：2026年1月26日15时00分00秒(**时间，逾期不再受理)。

2.递交地点：**区定北大厦6楼605室。

3.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人将不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

本次招标公告在**经济信息网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，招标人及采购代理机构不予承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

招 标 人：****

地 址：**市****医院

联系方式：0933-****016

2.采购代理机构信息

招标代理机构：****

地址：**区定北大厦6楼605室

电 话：139****8033

3.项目联系方式

项目联系人：高静

电 话：139****8033