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第九社区管理中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4904
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S02 中性笔 | 10 | 252.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30175 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 75.0 | 得力/deli\30175 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 71106 橡皮 | 10 | 20.0 | 得力/deli\71106 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3421 牛皮信封 | 3 | 17.1 | 得力/deli\3421 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5854 报告夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 100 | 300.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-403 接线板 | 5 | 242.5 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-M1080 接线板 | 5 | 299.0 | 公牛/BULL\GN-M1080 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张宽
招标进度跟踪
2026-01-15
验收公告
第九社区管理中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-12
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