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巩留县中医医院关于账册封面的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:付师训
项目联系电话:152****9898
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县东买里路东段南侧
采购单位联系人和联系方式:刘乾汉:181****0023
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****28284
采购单位预算编码:413001
三、成交信息
成交日期:2026年1月16日
总成交金额（元）:2441 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**伊犁州**县叁区**西路与西一北路交叉口东侧负一层1号 | 2441.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | BJ211-5 账册封面 西玛西玛凭证包角纸通用记账凭证封面封底牛皮纸会计财务三角垫a4增值税抵扣联a5加厚皮装订贴正方形条 25张/50个 【1包】 | 西玛/simaa | BJ211-5 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 2 | 票据粘贴单 单据/收据/凭证 山头林村用友A4横版竖版原始单据粘贴单 | 山头林村 | 票据粘贴单 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 3 | 得力7303S刷片液体胶水(透明)(125ml/支) | 得力/deli | 7303S | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 4 | 得力 5538 得力(deli) 透明拉杆夹报告夹文件夹 A4 | 得力/deli | 5538 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 5 | 国誉 国誉螺旋本/线圈本 | 国誉/KOKUYO | WCN-DS4000 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 6 | 桑宋 雪锹铲 | 桑宋 | 除雪铁锹 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 7 | 西玛 HZ351 凭证盒 | 西玛/simaa | HZ351 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 8 | 金值JK9024 A4彩色卡纸 | 金值 | 金值JK9024 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 9 | 晨光 MG-2130 双头记号笔 | 晨光/M G | MG-2130 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 10 | 得力 DL-33520 拔帽中性笔笔芯 | 得力/deli | DL-33520 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 11 | 舒肤佳 柠檬清香型健康抑菌洗手液 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 柠檬清香型健康抑菌洗手液 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 12 | 鑫峰 5072 垃圾袋 | 鑫峰 | 5072 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 13 | 得力 5922 档案盒（牛皮凭证盒） | 得力/deli | 5922 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 14 | 维达(Vinda)卷纸 | 维达/Vinda | 20卷*4层130克 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 15 | 子弹头 TS-023 新国标 8位全长2.8米 总控开关 电源插座 | 子弹头 | TS-023 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 16 | 南孚碱性5号电池 | 南孚/NANFU | 聚能环2代 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 17 | 冰禹 塑料铲雪铲 一套 | 冰禹 | BY-359 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 18 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 南孚7号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-01-16
合同公告
关于账册封面的网上超市合同公告
2026-01-16
中标通知
巩留县中医医院关于账册封面的网上超市采购项目成交公告
当前信息
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