江阳区蓝田街道社区卫生服务中心关于审计整改结果的公告

****审计局于2025年4月至7月对我单位2023-2024年度财务收支情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计组审计报告共反馈了9个问题，其中立行立改类问题9个。针对审计发现的问题，我单位成立了主要领导为组长、分管领导为副组长、医院各科室负责人****领导小组。主要负责人履行整改第一责任人职责，多次召开专题会议研究部署整改工作，将审计查出的问题进行分解，逐一明确责任领导、责任科室和整改时限。建立“清单制、责任制、销号制”机制，定期跟踪整改进度，针对复杂问题联合相关科室协同推进，确保整改工作不走过场、取得实效。截至公告日已全部整改完成。

二、审计查出问题及整改落实情况

（一）关于预算编制不准确问题的整改情况。已整改完成。我中心将优化年初预算编制，深入了解各科室的实际需求、实施条件等，科学合理地编制预算，同时加强对项目执行过程的动态监控，及时发现并解决影响项目执行的问题，提高项目执行率。

（二）关于现金收入不规范的问题整改情况。已整改完成。下一步，我中心将规范现金缴存流程，完成日清日结，确保账实相符。

（三）关于违规报销的问题整改情况。已整改完成。一是立即停止违规补助的发放。二是清退资金，确保资金依规使用。

（四）部分往来款项清理不到位问题的整改情况。已整改完成。一是全面梳理往来款项，财务人员对所有往来款项进行彻底清查。二是分类处理款项，安排专人与相关单位沟通协调，积极推进款项的收回或按规定进行调账处理。三是建立长效机制，避免类似问题再次发生。

（五）贯彻落实过“紧日子”不到位问题的整改情况。已整改完成。我中心将认真落实“三重一大”事项，严格合同审查审核制度，严格政府采购制度，****服务社会化管理。

****政府采购购买办公设备的问题整改情况。已整改完成。下一步，我中心将强化财务内控制度落实，招聘财务专职人员，强化固定资产管理、医院成本核算、公卫质控以及成本核算管理，促进医院高效运行。

（七）违背竞争性磋商实质性要求签订合同，导致提前支付费用和承担成本的问题整改情况。已整改完成。我中心将认真落实“三重一大”事项，严格按照竞争性磋商内容签订合同，避免此类问题再次发生。

（八）内部控制制度落实不力的问题整改情况。已整改完成。一是规范票据开具流程，每日严格按实际业务开具电子票据，并登记门诊住院票据开具台账。二是对未入账的固定资产建立了详细的固定资产台账，完善固定资产管理制度，定期进行固定资产盘点，确保账实相符。三是对工作餐服务进行了遴选，****中心提供职工工作餐服务。

（九）全民预防保健体检工作落实不到位的问题整改情况。已整改完成。一是对已发生二次检查体检的人员进行了清理，并按照《****财政局关于清缴全民健康工程重复补助资金的通知》要求，按时对重复体检涉及的补助资金进行了清缴。****公司进行了协商，强化优化数据上传，避免体检数据与检验数据存在误差。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我中心进一步加强和提升财务水平，严格落实过紧日子要求。加强财务人员业务学习培训，进一步提升综合管理能力，为医院提质控本增效高效发展、高质量发展奠定坚实的基础。

****

2026年1月16日