泸州市江阳区医疗保障局关于审计整改结果的公告

****审计局于2024年4月至7月对我单位进行2023年度其他财政财务收支情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计组审计报告共反馈了6个问题，其中立行立改类问题2个，分阶段整改类问题3个，持续整改类问题1个。我局成立以局党组书记、局长为组长，分管领导为副组长，****中心****领导小组，迅速推进整改工作。针对审计组反馈的问题，局党组书记认真履行整改第一责任人职责，先后组织召开党组会2次，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自督办，其他领导班子成员按照职责分工，各司其职，认真履行“一岗双责”，抓细抓严抓实指导督促分管股室和部门落实整改任务，涉及股室按照任务分工主动认领问题，将责任细化分解，层层落实责任，确保审计发现问题得到全面整改。

二、审计查出问题及整改情况

（一）重复缴纳城镇职工补充医疗保险。

已整改完成。所有涉及重复缴纳的城镇职工补充医疗保险费已通知单位及个人全部退款完毕。下一步，我局将加强数据运用，及时发现并退回重复缴纳的城镇职工补充医疗保险费。

（二）未缴城镇职工基本医疗保险但缴纳职工补充医疗保险。

已整改完成。我局已将涉及未缴城镇职工基本医疗保险但缴纳职工补充医疗保险费全部退款完毕。下一步，我局将加强数据运用，及时发现并退回未缴城镇职工基本医疗保险但缴纳职工补充医疗保险费。

（三）政策宣传不到位，****公司未报销部分城镇职工补充医疗保险。

已整改完成。****公司将涉及人员未报销城镇职工补充医疗保险费补报到位，并约****公司经理及业务经办人。下一步，我局将通过医保信息系统定期提取报销数据，将符合城镇职工补充医疗保险报销未****公司，****公司及时通知参保人报销。

（四）应报销未报销公务员医疗互助。

已整改完成。我局已将涉及人员未报销公务员医疗互助费全部划拨到位。下一步，我局将加强医保信息系统数据运用，及时发现并通知未报销公务员医疗互助人员报销相关费用。

（五）重复缴纳公务员医疗互助。

已于审计期间整改完成。我局****税务局的缴费数据分析比对，严格审核参保缴费标准，避免重复缴费。

（六）会计处理、会计基础工作不规范。

已整改完成。下一步将加强与业务股室对接，分类提供各项资金拨付明细表，规范装订会计凭证。

三、审计建议采纳情况

针对审计提出的2条建议，在接下来的工作中，****审计局反馈的情况和意见，进一步健全和完善工作机制。

（一）进一步规范和完善补充医疗保险管理，强化资金监管责任。区医保局将进一步加强部门间数据交互比对，保障特殊困难群众应保尽保，应救助尽救助。加强医保资金管理，定期核对业务与财务收支数据，****公司对接，****公司推送应报未报数据。

（二）进一步健全和完善医疗保险信息系统功能，确保系统功能的完整、准确和及时性。我局将定期分析参保及待遇支付方面的数据，积极向市级主管部门反映发现的系统漏洞并加以改进。加强经办人员的操作培训，****社区经办人开展政策业务培训。

****保障局

2026年1月16日