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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9710
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 GP306 1.0 红水笔 | 50 | 1450.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACP95890 0.7 **笔 | 50 | 1450.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 木杆拖把(白色棉线) | 300 | 3000.0 | 好媳妇\33cm | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 塑料簸箕(木杆) | 200 | 1600.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾 | 200 | 3000.0 | 洁丽雅/grace\素色毛巾 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 扫把 木杆扫把 | 200 | 1800.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 爱特福 84消毒液 84消毒液 | 300 | 1800.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 背心式垃圾袋 背心垃圾袋(50CM左右) | 300 | 1050.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 9 | 国产 方巾 学生红领巾 | 200 | 300.0 | 国产\方巾 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 固体胶 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 星空 中队旗 | 30 | 300.0 | 星空\定制 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A4奖状纸 | 2000 | 1000.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6906 黑/红水笔 | 80 | 2240.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6906 黑/红水笔 | 80 | 2240.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 15 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 200 | 600.0 | 洁丽雅/grace\JDZYW0415 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 3014 点断式垃圾袋 | 500 | 1250.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |