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剑河县革东中学关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1474
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 2 | 杜威克 DWK7754 呼啦圈 | 15 | 675.0 | 杜威克\DWK7754 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 分页纸/索引纸 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 4 | 天福 PC3830A 计时器/计步器 | 5 | 600.0 | 天福\PC3830A | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 KS0317 跳绳 | 10 | 350.0 | 狂神\KS0317 | 验收通过 | |
| 6 | 听雨轩 CC8103 马克笔 | 10 | 188.0 | 听雨轩\CC8103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 11 | 110.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 39 | 117.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 40 | 120.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 10 | 狂神 0886 排球 | 9 | 675.0 | 狂神\0886 | 验收通过 | |
| 11 | 狂神 篮球 | 5 | 625.0 | 狂神\KS8601 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0416 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万军
招标进度跟踪
2026-01-17
验收公告
剑河县革东中学关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-31
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