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安徽省霍山县医院关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0222
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐享 A4 70g 打印/复印纸 | 200 | 35000.0 | 齐享\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5617 档案盒 | 402 | 4020.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 M241-3 电脑打印纸 | 50 | 4000.0 | 得力/deli\M241-3 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 黑色0.7mm 水笔 | 49 | 1293.6 | 得力/deli\S01 黑色0.7mm | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S06-0.5MM 墨蓝水笔 | 398 | 875.6 | 得力/deli\S06-0.5MM | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹4#A | 118 | 2124.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 3层150抽3包 抽纸 | 500 | 6000.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针 别针/回形针/大头针 | 1000 | 1800.0 | 得力/deli\0018 别针 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552ES 2#票夹/长尾夹 | 81 | 1458.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 胶棒 | 450 | 900.0 | 得力/deli\7102 胶棒 | 验收通过 | |
| 11 | 秋乐 A4 70g 打印/复印纸 | 50 | 9000.0 | 秋乐\A4 70g | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 1000 | 1500.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 s731.0mm 笔 | 200 | 600.0 | 得力/deli\s731.0mm | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6600ES 黑 0.5mm 黑色水笔 | 501 | 601.2 | 得力/deli\得力 6600ES 黑 0.5mm | 验收通过 | |
| 15 | 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 | 210 | 2730.0 | 小钢炮\A4 80g | 验收通过 | |
| 16 | 齐享 241 电脑打印纸 241 电脑打印纸 | 120 | 8400.0 | 齐享\241 电脑打印纸 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5006ES 资料册 | 316 | 6320.0 | 得力/deli\5006ES | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 7号 普通干电池 | 804 | 1608.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7901 记事本 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄丽
招标进度跟踪
2026-01-17
验收公告
安徽省霍山县医院关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-03
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