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利辛县汝集学区中心学校关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0782
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 83636 卡纸 | 20 | 220.0 | 得力/deli\83636 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 77794 剪刀 | 10 | 130.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33006 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 130.0 | 得力/deli\33006 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18500 普通干电池 | 30 | 120.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 V91 中性笔 | 20 | 720.0 | 得力/deli\V91 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0306 订书机 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0306 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0299 订书机 | 2 | 150.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7312 胶水 | 30 | 75.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3185 记事本 | 2 | 50.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 12 | 日天 不干胶标签 | 10 | 126.0 | 日天\201 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 59.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S20 中性笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****040014
招标进度跟踪
2026-01-17
验收公告
利辛县汝集学区中心学校关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-21
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