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合肥市蜀山区总工会关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9681
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英雄 234 钢笔墨水 碳素墨水 | 2 | 12.0 | 英雄/HERO\234 | 验收通过 | |
| 2 | 罗氏 923 金属纯黑 丽雅钢笔 | 1 | 15.0 | 罗氏\923 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-316 5位分控开关 插排 接线板 电源插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-316 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 FS45-23DR 电风扇 落地扇 | 2 | 598.0 | 美的/Midea\FS45-23DR | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-315 电源插座 插排 4位分控开关 接线板 | 2 | 99.8 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-402 6位总控 排插 插线板 电源插座 | 1 | 39.9 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-317 6位分控电源插座 接线板 插排 | 1 | 63.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0610B 手摇式削笔刀 卷笔刀/削笔器 | 4 | 79.2 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0010 迷你订书钉 订书针 10#(1000枚/盒) | 15 | 15.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 V2239 抽纸 3层 130抽 6包/提 | 2 | 33.8 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 11 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml *24瓶 /箱 纯净水 | 5 | 150.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 12 | 清风 BR38SC2 2层抽纸 餐巾纸 200抽/包 3包/提 | 2 | 26.0 | 清风/qingfeng\BR38SC2 | 验收通过 | |
| 13 | 步步高 HCD6101流光银 固定电话机 座机 | 1 | 118.0 | 步步高/BBK\HCD6101流光银 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****039001
招标进度跟踪
2026-01-17
验收公告
合肥市蜀山区总工会关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-03
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