奉贤区残联关于2023年至2024年残疾人保障资金和政策落实情况专项审计调查发现问题整改结果的公告

2025年2月至6月，****审计局派出审计组对我会2023年至2024年残疾人保障资金**策落实情况进行了专项审计调查并依法出具了专项审计调查报告。

对审计调查发现的问题，区残联高度重视，召开党组会议进行专题部署与研究，结合实际制定《2023年至2024年残疾人保障资金**策落实情况专项审计调查问题整改方案》（****），****小组，细化具体整改措施，明确责任分工与时限。

截至目前，审计发现的四大类问题，已全部完成整改。

按照《中华人民**国审计法》。

现将整改结果公告如下：

一、审计调查发现的问题及整改情况

（一）政策落实不到位类

1

关于未及时办妥残疾人关系迁移手续：户籍已迁出，但交通补贴关系未及时迁出的问题。

整改情况：第一时间通知南桥镇、奉城镇、金汇镇、海湾镇、奉浦街道、西****残联，要求及时整改11名残疾人户籍已迁出，但交通补贴业务未迁出的情况。

****残联与这11名残****残联对接，做好系统迁出与接收。

同时，建立残疾人户籍转移定期核查机制，动态关注残疾人户籍情况，确保残疾人户籍与残疾人证关系保持一致。

整改结果：已于审计调查期间立行立改。

5月起，11人均已在迁入户籍地享受残疾人交通补贴。

2

关于个别补贴政策文件已失效，未及时更新问题。

整改情况：根据2023年至2025年残疾人团体综合保险成本绩效分析结果，修订《关于**区残疾人团体综合保险的实施意见》，9月16****财政局发文，进一步确保**政策真正落地见效。

整改结果：已立行立改。

（二）采购服务不规范类

3

关于个别项目招标最高限价不准确问题。

整改情况：认真分析2024年采购项目招标问题原因，运用2023****服务站服务管理经费成本预算绩效分析结果，对2025****服务站预算经费类目进行精细测算，剔除维保期内康复器械及电器维护费，精准确定招标标的。

整改结果：已于审计调查期间立行立改。

4

关于合同签订的个别条款与投标文件存在差异问题。

整改情况：在4月残疾人健康体检服务项目招标中，严格按照招标结果，比对招标需求、中标单位投标文件，签订服务合同，并督促中标单位严格按照合同履行承诺服务及责任。

同时，对其他购买服务项目进行检查，确保合同条款与投标文件一致。

整改结果：已于审计调查期间立行立改。

5

关于居家养护项目部分服务人员与合同约定要求不符问题。

整改情况：督促项目中标单位——上****服务中心及时清理服务人员年龄与合同约定不符人员。

为避免大量服务人员清退对残疾人居家养护工作的正常运行造成影响，引发残疾人及残疾人家属的不理解，形成群体性的不稳定因素，采取逐步推进的方式进行清退。

8月，已清退3名70岁以上服务人员；12月，已清退15名65-69岁服务人员；其余171名60-64岁服务人员，留用至65周岁后自动清退。

同时，将在2026年居家养护服务项目招标需求中约定服务人员年龄为不超过65周岁。

整改结果：已立行立改。

（三）无障碍改造项目审核评估不严谨

6

关于无障碍改造项目审核评估不严谨问题。

整改情况：按照《困难重度残疾人家庭无障碍改造评估办法》要求，建立**区残疾人家庭无障碍改造项目评估组，****残联、****大队、街镇等骨干人员负责家庭无障碍改造全周期的动态评估。

建立一户一微信群，确保各方人员（市级项目执行方、施工单位、区残联、基层残联等）信息互通，即时了解每户家改进展，发现问题及时协调处置。

整改结果：已立行立改。

（四）资金管理使用不规范类

7

关于预算编制不科学导致资金宕存问题。

整改情况：下发书面通知，要求涉及****残联，及时上缴历年结余资金。

同时，对各街镇结余资金开展专项调查，分析结余原因，结合实际，科****残联2026年资金预算。

整改结果：已立行立改。

8

****基地、阳光心园管理服务人员发放补贴问题。

整改情况：督促****残联及时收回或调整对不符合对象发放的补贴。

同时，以市残联“三阳机构管理子系统”上线为契机，****残联****基地、阳光之家和阳光心园管理服务人员经费系统设置，明确系统发放与实际情况一致，严格按照文件要求执行。

****基地、阳光之家和阳光心园工作人员和学员基本信息，全面掌握阳光家园工作人员和学员人数、岗位性质、持证情况、享受补贴情况等。

整改结果：已立行立改。

二、审计建议采纳情况

对于提出的关于“完善制度体系，健全长效管理机制。”的审计建议，已积极采纳。

具体举措：

（一）建立了残疾人户籍转移定期核查机制，定期核对残疾人交通补贴发放平台信息和残疾人信息管理系统残疾人基础信息，确保残疾人交通补贴资格对象的户籍与残疾人证关系一致，残疾人服务实现无缝衔接。

（二）开展了规范性文件专项清理，对超期执行的规范性文件按程序重新修订，建立规范性文件有效期预警机制，确保政策执行依据合法有效。

如，对超期执行的“残疾人团体保险”文件进行重新修订，****财政局联合发文。

对于提出的关于“强化全流程监管，规范政府购买服务。”的审计建议，已积极采纳。

具体举措：

（一）充分运用项目成本绩效分析结果，****政府购买服务项目的成本费用，细化服务项目成本，提高测算精细化水平，剔除不合理费用，科学制定招标限价。

如，在采购2025****服务站管理服务项目时，运用2023****服务站服务管理经费成本预算绩效分析结果，对项目经费类目进行精细测算，剔除维保期内康复器械及电器维护费，精准确定了招标标的。

****残联内部制度汇编，对采购流程进行规范，加强了招投标与合同签订环节的衔接审核，按照投标文件的服务内容签订合同，确保合同签订与投标承诺一致。

如，在采购2025年残疾人健康体检服务项目时，严格按照招标结果，结合中标单位的投标文件签订服务合同。

加强了合同履约监管，定期跟踪监督，督促服务机构严格执行合同约定，控制服务人员年龄。

如，对2025年居家养护服务项目全体服务人员年龄情况进行全面梳理，跟踪监督中标单位及时清理与合同约定不符人员。

在采购2026年居家养护服务项目时，加强项目全过程监督，做好成本核算、项目采购、合同履约等环节的审核、把关，为项目规范运行保驾护航。

对于提出的关于“健全项目全周期闭环监督体系，确保改造项目精准服务于残疾人生活。”的审计建议，已积极采纳。

具体举措：

完善无障碍改造项目审核评估机制，建立**区残疾人家庭无障碍改造项目评估组，组建一户一微信群，落实从需求审核、施工监管到竣工验收、后期回访等全周期闭环监督，动态跟踪改造设备的使用情况。

对于提出的关于“****残联将以此次专项审计调查为契机，组织区残劳所、****残联持续认真分析和研究出现审计调查问题的原因。结合工作实际，不断完善各项业务操作规程，部门内控制度等，强化制度执行，最大限度降低风险因素，切实堵住各个环节风险点，全面构建风险防控的长效机制。预算绩效管理，提升资金使用效能。”的审计建议，已积极采纳。

具体举措：

（一）建立转移支付对账制度和预算执行动态监控机制。

如，在编制2026年部门预算的转移支付预算时，充分考虑了历年资金结余情况，做细、做实、做准预算，防止财政资金闲置沉淀。

****残联规范人员补贴发放，明确补贴发放范围，严禁扩大范围发放。

如，充分发挥“三阳机构管理子系统”平台作用，****残联****基地、阳光之家和阳光心园管理服务人员经费系统设置，明确系统发放与实际发放一致，严格按照文件要求执行。

三、下一步工作措施

区残联将以此次专项审计调查为契机，组织区残劳所、****残联持续认真分析和研究出现审计调查问题的原因。

结合工作实际，不断完善各项业务操作规程，部门内控制度等，强化制度执行，最大限度降低风险因素，切实堵住各个环节风险点，全面构建风险防控的长效机制。

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