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山东泉兴水泥有限公司 ——办公用品（文具） 1-2月
招标详情
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***********公司企业信息
发布时间：2026-01-18 11:01:54
截止时间：2026-01-25 23:59:59 标书代写
期望收货期：2026-01-26 — 2026-02-02
交货期要求：自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期：2026-01-18 — 2026-03-08
询价单编号：****
收货地区：** ** **市**区 **省**市**区张山子镇侯孟****
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：现货/标准品
采购清单
| 1 |
打印纸
物料描述：粉色 70g 500张/包；党群部办公用
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威尔、得力、晨光 | A4 70g 粉红 | 1包 | **** | 不送样 | 粉色 70g 500张/包 | |
| 2 |
打印纸
物料描述：100张；设备保障部办公用
|
A4红色 | 1包 | **** | 不送样 | 100张 | ||
| 3 |
打印纸
物料描述：A4 白色 70g 500张/包；行政6包、熟料14包、企管部7包、水泥部4包、供应5包、设备部13包、安环办12包、保卫4包、党群部12包、品质部8包
|
威尔、得力、晨光 | A4 70g | 85包 | **** | 不送样 | A4 白色 70g 500张/包 | |
| 4 |
中性笔
物料描述：货号S02,0.7mm黑色 按动款；12支/盒；行政部办公用
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得力 | 0.7mm | 12支 | **** | 不送样 | 货号S02,0.7mm黑色 按动款；12支/盒 | |
| 5 |
中性笔芯（黑）
物料描述：得力 货号6906，按动子弹头；水泥部10支、安环办14支、行政20支、党群部20支
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0.5 | 64支 | **** | 不送样 | 得力 货号6906，按动子弹头 | ||
| 6 |
中性笔
物料描述：得力货号33388s，按动款 红色12支；行政24支、企管部24支、设备部12支、保卫24支、品质部20支，财务24只。
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0.5mm 黑色 | 128支 | **** | 不送样 | 得力货号33388s，按动款 红色12支 | ||
| 7 |
中性笔芯
物料描述：（非按动）；品质部办公用
|
针管头0.5mm黑色 | 100支 | **** | 不送样 | （非按动） | ||
| 8 |
文件夹
物料描述：得力5301ES 红色 PP材质；党群部办公用
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A4 | 5个 | **** | 不送样 | 得力5301ES 红色 PP材质 | ||
| 9 |
长尾夹
物料描述：24只/盒 3#；水泥部办公用
|
32mm | 3盒 | **** | 不送样 | 24只/盒 3# | ||
| 10 |
长尾夹
物料描述：2#；水泥部办公用
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晨光 | 41mm 24支/盒 | 3盒 | **** | 不送样 | 2# | |
| 11 |
订书钉
物料描述：企管4盒、供应10盒、财务10盒
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24/6 | 24盒 | **** | 不送样 | |||
| 12 |
橡皮擦
物料描述：货号7536A，2B；党群部办公用
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5块 | **** | 不送样 | 货号7536A，2B | |||
| 13 |
彩色长尾票夹
物料描述：货号916J5，5#；行政部2盒、财务2盒
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晨光 | 5# 19mm 40只/盒 | 4盒 | **** | 不送样 | 货号916J5，5# | |
| 14 |
彩色长尾票夹
物料描述：治安保卫办公用
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晨光 | 6# 15mm 60只/盒 | 2盒 | **** | 不送样 | ||
| 15 |
彩色长尾票夹
物料描述：货号916J4，4#行政部1盒、财务2盒、保卫2盒
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晨光 | 4# 25mm 48只/盒 | 5盒 | **** | 不送样 | 货号916J4，4# | |
| 16 |
订书机
物料描述：企管部办公用
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92624 | 1个 | **** | 不送样 | |||
| 17 |
PP粘扣档案盒
物料描述：品质部办公用
|
A4 35mm 蓝色 | 5个 | **** | 不送样 | |||
| 18 |
PP粘扣档案盒
物料描述：设备保障部5个、品质部5个
|
A4 75mm 蓝色 | 10个 | **** | 不送样 | |||
| 19 |
PP粘扣档案盒
物料描述：得力货号5683；水泥部2个、品质部10个
|
A4 55mm 蓝色 | 12个 | **** | 不送样 | 得力货号5683 | ||
| 20 |
凭证纸
物料描述：80g；物资供应部8包、品质部1包
|
500张/包 | 9包 | **** | 不送样 | 80g |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式：账期支付（在收货后180天内完成付款）
支付方式：线下支付
经营地址：
注册资金：
证照要求：营业执照
经营模式：
补充说明描述：
采购人电话：182****5427
技术咨询电话：行政办公室：李主任139****0146
监督电话：0632-****066
****集团供销处监督电话：陈先生0632-****066
补充说明附件：
网购文件描述：
网购管控及处罚方案
1：严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价，不得虚报、谎报。无市场价格依据或恶意报价的将关停供应商报价资格。若有串标报价的将在**云平台拉黑。
无品牌要求物资，要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全（因不做某种物资而填写报价0.01或1等），作为无效报价。
2：中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的，报价总金额5%的违约金处罚，最高违约金额1000元封顶，最低20元；
对售后服务不及时响应的出卖方，第一次给出书面警告，第二次将出卖方关停或拉黑。
3：报价单位准确备注交货时间，送货至买受人仓库，装卸货物和装卸费用由卖方承担，送货时请带齐产品相关有效证件。
4：物资报价相同时，以报价时间先后顺序确定中标供应商，先报优先选择的原则执行。
5：本单优选打包最低价。
网购文件附件：
招标进度跟踪
2026-01-18
招标公告
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