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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5952 50只A4纯浆175g侧宽4cm牛皮纸档案袋 | 得力/deli5952 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 得力 33788 中性笔、直液笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | A4打印纸 折纸/手工纸 A4、A3打印纸 | 无品牌A4打印纸 | 件 | 3.00 | 185 | 555 |
| 4 | 印油/印泥/** 晨光/M G AYZ97525 圆形塑壳财务秒干**印泥 办公用品 红色【单个装】 | 晨光/M GAYZ97525 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 5 | 牛皮纸封套 | 无品牌1 | 个 | 103.00 | 1 | 103 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王海波
联系电话: 130****2550
传真:
地址: 稻香南路423号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: