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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M010********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 儿童游乐设施台式小画架8x15cm | 无品牌综合类台式小画架 | 个 | 4.00 | 10.5 | 42 |
| 2 | 花杆DIY铁丝 | 无品牌花杆铁丝 | 捆 | 5.00 | 4.8 | 24 |
| 3 | 美邦祈富 板刷 | 美邦祈富板刷 | 个 | 2.00 | 22 | 44 |
| 4 | 得力 DL5042 胶棒热熔胶棒高粘性热胶枪胶棒胶条 | 得力/deliDL5042 | 包 | 3.00 | 9.9 | 29.7 |
| 5 | 齐心 MK803 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixMK803 | 盒 | 1.00 | 16.55 | 16.55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 兰星
联系电话: ****990****
传真:
地址: 矿务局柑子园10号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省萍****商场******B区1号