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剑河县市场监督管理局关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3069
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 守优 SN02 收纳箱 | 3 | 165.0 | 守优\SN02 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3716 有线鼠标 | 5 | 325.0 | 得力/deli\3716 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARC92554 晨光/M G ARC92554 普通干电池 3卡6粒装 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92772 晨光/M G ABS92772重型200页订书机 | 2 | 260.0 | 晨光/M G\ABS92772 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 型横式强磁台签220*110mm展示架单个装 | 40 | 1078.0 | 晨光/M G\ASC99336 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 v8601 晨光/M G AGPV8601 X100系列加粗中性笔黑色商务办公签字笔头碳素水笔【12支/盒】 | 20 | 516.0 | 晨光/M G\v8601 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9795 桌面文件柜 | 3 | 375.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3512 橡皮筋 | 2 | 10.0 | 齐心/Comix\B3512 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1528 算术型计算器 | 4 | 240.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 10 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 20 | 440.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 B5806 中性笔 | 40 | 160.0 | 晨光/M G\B5806 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0767 电热水壶 | 2 | 360.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6796 中性笔 | 10 | 60.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万芳
招标进度跟踪
2026-01-19
验收公告
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当前信息
2026-01-16
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