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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********261
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9874红 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli9874红 | 个 | 3.00 | 5.5 | 16.5 |
| 2 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 3 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 得力 DP045 档案盒 | 得力/deliDP045 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 5 | 得力 3302 记事本 | 得力/deli3302 | 本 | 10.00 | 19 | 190 |
| 6 | 得力 DP705 票夹/长尾夹 | 得力/deliDP705 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 7 | 得力 2031-1 美工刀 | 得力/deli2031-1 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 10 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 11 | 得力 无型号 信纸 | 得力/deli无型号 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 12 | 得力 21760 便签本/便条纸/N次贴 便条纸 | 得力/deli21760 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 13 | 得力 23208 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli23208 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 14 | 晨光 M2901 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 晨光/M GM2901 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 15 | 晨光 无型号 中性笔 | 晨光/M G无型号 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 16 | 脸盆 | 无品牌脸盆 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郭红霞
联系电话： 150****2788
传真：
地址： ****党政办公大楼416
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于印油/印泥/印台的网上超市合同(11N01046585620261).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-01-19
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