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关于橡皮的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2026000206
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 个 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 2 | 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33771, | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 得印 0815 激光笔/教鞭 | 得印/Befon0815, | 支 | 30.00 | 20 | 600 |
| 5 | 世达 VB4025-34 排球 | 世达/STARVB4025-34, | 个 | 36.00 | 100 | 3600 |
| 6 | 得力 2802 翻页激光笔 | 得力/deli2802, | 支 | 2.00 | 90 | 180 |
| 7 | 得力 PT1680 胶装本 | 得力/deliPT1680, | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 8 | 听雨轩 CC8103 马克笔 | 听雨轩CC8103, | 盒 | 64.00 | 18.8 | 1203.2 |
| 9 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 25.00 | 10 | 250 |
| 10 | 晨光 ADM95106 板夹 | 晨光/M GADM95106, | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 11 | 狂神 乒乓球拍 | 狂神0613, | 副 | 2.00 | 55 | 110 |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 12.00 | 5 | 60 |
| 13 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047, | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 14 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 红双喜/DHS3020, | 副 | 1.00 | 120 | 120 |
| 15 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308, | 组 | 10.00 | 9.9 | 99 |
| 16 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋（马甲袋）, | 包 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 17 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 60.00 | 5 | 300 |
| 18 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 19 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 6.00 | 25 | 150 |
| 20 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683, | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 彭先杰
联系电话： 158****1364
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于橡皮的网上超市合同(52262925536431826657592026000206).pdf下载预览
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