昆明市呈贡区总工会关于公开招选 第三方开展内部控制建设服务的计划

****工会内部管理体系，强化风险防控能力，提升工会经费使用效益、资产安全管理水平及服务职工的规范化程度，依据《****工会法》《工会会计制度》****工会章程要求，结合本单位实际工作情况，特制定本公开招选第三方机构开展内部控制建设服务的计划。

一、项目名称：****内部控制建设服务。

二、预算资金：项目预算金额60000（最高限价）。

三、主要内容

（一）内部控制体系梳理与诊断：****工会现有管理制度、业务流程（涵盖经费收缴、资金使用、资产管控、项目管理、人员管理、福利发放等核心环节），识别内部控制薄弱点、风险点，出具诊断报告及改进建议。

（二）内部控制制度优化与建设：****工会工作特点，协助工会修订完善现有内部控制制度，补充缺失的制度条款，构建覆盖全流程、全岗位的内部控制制度体系，明确岗位职责、权限划分及操作规范。

（三）业务流程规范与优化：针对工会核心业务流程，优化流程节点，堵塞管理漏洞，形成标准化、规范化的业务操作流程手册，提升工作效率和风险防控能力。

（四）内部控制评价与测试：协助工会开展内部控制有效性评价，通过抽样检查、实地核查、凭证审阅等方式，测试内部控制制度的执行情况，出具评价报告，提出整改落实建议。

（五）培训与指导：为工会工作人员提供内部控制相关知识培训，解读制度条款及流程规范，指导工作人员熟练掌握内部控制要求，确保制度落地执行。

（六）后续支持服务：在服务期内，为工会提供内部控制相关咨询服务，协助工会解决制度执行、流程运行中遇到的问题，配合工会完成整改工作。

四、项目目标要求

（一）参选机构按招选文件要求编制参选文件（包括技术方案、服务承诺、报价单、资格证明材料、团队配置、业绩证明等），在规定截止时间前密封提交至指定地点，****小组核对文件密封性、完整性后，妥善保管。逾期提交、未密封或材料不全的参选文件，视为无效。标书代写

（二）服务方需按****的要求开展工作。

（三）服务方在开展工作中，需对我单位相关信息进行保密，未经我单位同意，不得以任何方式向第三方透露相关信息（法律规定的情形除外），并严格遵守国家有关法律法规及廉政建设的各项规定。

五、承接标准

（一）基本资质：1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照、相关专业资****事务所执业证书等，根据服务类型对应提供）。2. 拥有专业的服务团队，团队核心成员需具备中级及以上专业技术职称或相关执业资格，且具有2****事业单位、工会或同类组织内部控制服务经验，熟悉工会工作流程及相关政策法规。

（二）信誉要求：近3年内无重大违法违规记录、无不良执业信誉记录（需提供承诺函，可通过国家企业信用信息公示系统、行业协会官网等渠道核查）。

****工会的工作时间安排，按时完成服务任务，提供符合要求的服务成果。

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

六、招选方式

本次采用比选方式，邀请具备承接标准的第三方机构参与比选，在满足专业能力和服务质量的前提下结合报价择优择廉选出。

七、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容约定支付服务费用。

八、递交资料

凡有意参与该项目的供应商，请于2026年1月26日17：00前，将响应资料盖公章密封提交至****办公室（**区惠景园D7栋办公楼2A层2A01室）。

响应资料要求：一份资料（双面打印）内含报价、服务方案、服务质量及时限承诺、拟派人员及人员承诺、类似业绩等。

九、联系单位和方式

联系单位：****

地址：**区惠景园D7栋办公楼2A层（G层）2A01室

联系电话：****9200

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2026年1月20日