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芜湖市第一人民医院关于电脑连打纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4717
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 三联二等分 电脑连打纸 | 50 | 1399.5 | 清风/qingfeng\三联二等分 | 验收通过 | |
| 2 | 图形 捆绑带 | 200 | 680.0 | 图形\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 苏丰 痰盂 | 600 | 3240.0 | 苏丰\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 500 | 940.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9005挂钟 钟 | 40 | 1680.0 | 得力/deli\9005挂钟 | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 | 200 | 994.0 | 玛丽\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 PC198 中性笔 | 2400 | 3600.0 | 宝克/Baoke\PC198 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 2000 | 1380.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6001 剪刀 | 100 | 502.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6824 油漆笔 | 2400 | 2184.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： **
招标进度跟踪
2026-01-20
验收公告
芜湖市第一人民医院关于电脑连打纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-18
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