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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0774
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2026年1月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维尔胜 3211 防滑手柄中考计数跳绳 | 9 | 297.0 | 维尔胜\3211 | 验收通过 | |
| 2 | 爱好 2850 三角板套装 | 36 | 504.0 | 爱好/AIHAO\2850 | 验收通过 | |
| 3 | 梅花 BC9040 仓库大铁门抽屉锁柜门锁 | 15 | 300.0 | 梅花\BC9040 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99373奖状 | 150 | 60.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S33 中性笔 | 8 | 229.6 | 得力/deli\S33 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3994 电源插座(白)(只) | 1 | 40.0 | 得力/deli\3994 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5174 A4 40页 资料册 学生试卷册)(个) | 10 | 160.0 | 得力/deli\5174 | 验收通过 | |
| 8 | 金隆兴 8295不干胶标签纸 | 17 | 136.0 | 金隆兴/Glosen\8295 | 验收通过 | |
| 9 | 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） | 1 | 240.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 按动中性笔0.5mm弹簧头(黑/红/墨蓝)(支/盒可选) | 3 | 90.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7902 PU/PVC笔记本 | 51 | 510.0 | 得力/deli\7902 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7950 PU/PVC笔记本(黑)-80张-25K(本) | 39 | 585.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 13 | 兰诗 LJT2206 黄色240L垃圾桶 | 5 | 870.0 | 兰诗\LJT2206 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 3186 商务办公笔记本25K中号（单位：本） | 18 | 360.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 颜色随机 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)25mm(48只/筒) | 1 | 14.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 17 | 蓝邦 LB-131 铝合金一体羽毛球拍对拍 | 6 | 222.0 | 蓝邦\LB-131 | 验收通过 | |
| 18 | 红双喜 H3002三星级进阶控制型乒乓球拍横拍单拍 | 3 | 75.0 | 红双喜/DHS\H3002 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中学（宋成才）
招标进度跟踪
2026-01-20
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-12-30
招标项目商机
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