中核通辽铀业有限责任公司内控体系建设服务采购公告

中核****公司内控体系建设服务

谈判采购公告

项目编号：****

中核****公司内控体系建设服务已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

根据外部监管要求、集团公司及上级单位管理规定，****公司内部控制体系建设，实现合法经营、资产安全、财务信息真实完整、提高效率效果目标。建立内控体系包括但不限于内控诊断报告并提出整改建议、业务流程梳理、建立风险控制体系、明确不相容职业相分离；形成《内部控制管理手册》。具体工作如下：

（1）现状诊断与风险评估

对甲方现有内控体系（制度、流程、组织架构等）进行全面梳理，识别缺陷（如控制缺失、执行偏差）；

结合行业特性及企业业务模式，开展风险评估，形成《内控现状诊断报告》。

（2）内控体系设计

基于监管要求及企业实际，搭建分层级的内控框架（如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督）；

针对全业务流程（如采购、销售、资金管理、投资、研发等）设计控制措施，明确责任主体、操作标准及监督机制；

制定《内部控制手册》（含流程图、风险控制矩阵、权限指引等）、修订/完善配套制度（如内控管理办法、授权审批制度）。

（3） 落地实施与辅导

组织内控培训，宣贯内控理念与操作要求；

指导业务部门试点运行内控流程，跟踪问题并优化。

以上采购范围为概括性描述，供应商应参阅采购文件中的其他部分，包括采购需求、合同条款等了解实际的采购范围。

（1）营业执照：供应商应为具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织或个人，其营业执照或其他经营许可证书在有效期内；

（2）供应商近3年（2023年1月1日－至今）至少具有1项类似内控体系建设服务业绩(以合同签订日期为准，附业绩合同关键页，合同关键页包括但不限于服务内容页及甲乙双方盖章页)；

（3）信誉要求：具有良好的企业信誉，无失信记录（提供近1月内由国家企业信用信息公示系统（https://www.****.cn/index.html）或信用中国（https://www.****.cn/）下载的企业信用报告；如在上述系统查询无结果的，提供承诺书）；评审过程中将对供应商的企业信誉进行现场查询，如发现有失信行为将取消供应商应答资格；

（4）其他要求：供****集团电子采购平台的报名、下载文件、报价等环节实施过程中，如出现IP地址、硬件特征码、Mac地址一致等异常情况时，采购实施单位将视情况决定对IP地址、硬件特征码、Mac地址出现异常的供应商进行调查或直接采取处理措施。采购实施单位如进行调查的，供应商有义务配合调查并按要求做出回应，如供应商未按采购实施单位要求及时回应的，则采购实施单位有权根据已知资料和情况做出相关处理决定。

每套采购文件售价人民币0元整。

**时间：2026年01月20日19：00—2026年01月25日18：00

电子版采购文****集团电子采购平台（https://www.****.com）进行发布。供应商已****集团电子采购平台会员的，可直接登录报名。其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****集团电子采购平台（https://www.****.com）在线注册与报名本项目。依次点击→系统功能菜单→项目管理→我要报名处，查找到本项目，申请获取采购文件。****集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。标书代写

因供应商未能按上述要求及时报名，造成无法报名、报名错误等情况的，供应商须自行承担责任。

未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

递交应答文件方式：****集团电子采购平台网络递交电子版应答文件（签字盖章PDF版）及线下递交纸质版应答文件。

递交应答文件地点：请参与本项目的供应商在应答截止时间前将纸质版应答文件顺丰邮寄或现场递交至**省**市**区体育南大街261号****，张田天收。标书代写

递交应答文件截止时间（应答截止时间）：2026年01月30日9：00

应答文件应按采购文件规定时间、地点递交；****集团电子采购平台报价并上传电子应答文件的，以及纸质应答文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件，采购实施单位/采购代理机构均将予以拒收。

采购实施单位/采购代理机构在本项目提交应答文件截止时间 不公开 开启应答文件，分别开启各应答供应商的文件。开启形式为：腾讯视频会议。递交应答文件的供应商应委派代表携带身份证原件准时参加谈判活动。进入会议昵称请改为：公司名称+授权代表姓名。

开启时间：同应答文件递交截止时间。

本次谈判采购****集团电子采购平台（https://www.****.com）上发布。

采购代理机构：****

地址：****市体育南大街261号

联系人：张田天

电话：173****7576

电子邮件：****@hsycn.cc

本项目采购需求单位为 中核****公司 ，采购实施单位为********中心，成交供应商将与 中核****公司 （采购需求单位）签订本次采购项目合同。合同责任主体为成交供应商及 中核****公司 （采购需求单位）。

采购实施单位：********中心

采购代理机构：****

2026年01月20日