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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5062
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-5842A-1水拖 | 2 | 170.0 | 好媳妇\AGW-5842A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-216 电源插座 | 1 | 67.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT55100 抽纸 | 20 | 740.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
| 4 | 得力9561纸杯 | 2 | 720.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |