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怀化市锦宏小学关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6842
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年1月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱特 账本/账册【莱特6128-16K实物出入账】 | 4 | 60.0 | 莱特\6128 | 验收通过 | |
| 2 | 威力 抽屉锁【威力挂锁60cm】 | 3 | 43.5 | 威力\60 | 验收通过 | |
| 3 | 威力 抽屉锁【威力挂锁40cm】 | 5 | 39.0 | 威力\40 | 验收通过 | |
| 4 | 威力 抽屉锁【威力挂锁50cm】 | 5 | 57.5 | 威力\50 | 验收通过 | |
| 5 | 001 浴帘杆【罗马杆6.7米】 | 6 | 918.0 | 001\罗马 | 验收通过 | |
| 6 | 001 文化创意钱包/购物收纳袋【格子布袋70# 】 | 10 | 130.0 | 001\布袋 | 验收通过 | |
| 7 | 德诺 NO.25-769 记事本（棕色德诺25-761-25K皮面记事本96张141*208） | 360 | 3600.0 | 德诺\NO.25-769 | 验收通过 | |
| 8 | 001 板架（勤而立316-白板架可放120*240米） | 1 | 155.0 | 001\白板架 | 验收通过 | |
| 9 | 001 圣诞用品/礼品/装饰品（向日葵假花） | 20 | 490.0 | 001\向日葵 | 验收通过 | |
| 10 | 001 果盆/果盘/果篮（果盘） | 10 | 180.0 | 001\果盘 | 验收通过 | |
| 11 | 001 新-灯笼1.5米欢度佳节 | 2 | 370.0 | 001\灯笼 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0620 卷笔刀/削笔器（得力71169手摇卷笔机自动进笔） | 2 | 37.0 | 得力/deli\0620 | 验收通过 | |
| 13 | 卷尺（得力8209钢卷尺7.5m） | 2 | 56.0 | 得力/deli\8209 | 验收通过 | |
| 14 | 小树苗 MA1212A 铅笔（百通BT-9021桶装六角原木铅笔） | 1 | 30.0 | 小树苗\MA1212A | 验收通过 | |
| 15 | 铅笔（得力S936高级书写铅笔2B） | 2 | 20.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 电视插座（公牛403-1.8米插座8位） | 10 | 530.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋楠
招标进度跟踪
2026-01-21
验收公告
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