中铁十一局集团有限公司第一分公司郑州航空港区第三水厂及配套管网工程（一期）清水管网二批次施工总承包一标项目经理部球墨铸铁管和管件采购询价询价邀请函

询价编号：****

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程球墨铸铁管和管件，****公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2026年1月25日17时00分。加急标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。加急标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

3.1产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，《水及燃气用球墨铸铁管管件和附件》GB/T 13295-2019，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，产品质量必须符合物资需求计划表中技术要求。

3.2以上材料限定报价品牌为**铸管、安钢永通和圣戈班，不接受其他品牌报价。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，按照物资需求计划表载明的计量单位结算。

（2）需方根据需要按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的1个月内支付至每批次货款的70%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付至上一次应支付货款的70%，依次类推；

（3）入账后的3个月内支付至每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付至上一次应支付货款的80%，依次类推，一年内支付比例不超过结算金额的80%；

（4）项目整体完工后的1个月内支付至结算价款的90%；

（5）项目整体办理工程竣工结算后的1个月内支付至97%；

（6）本合同剩余3%货款待本项目工程质保期满一个月内无息一次性支付。

（7）上述款项的支付方式为：银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

1.采购人：****及配套管网工程（一期）**管网二批次施工总承包一标项目经理部

联 系 人：梁文亮 联系电话：180****1587 邮 箱：****@qq.com

到货地址：**省**市航空港区淮海路与豫州大道交叉口

2.监督部门：****集团****公司****中心

联系电话：0710-****384

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向**公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略**关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位**的生产厂家，请扫描下方二维码或点****公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

https://www.****.cn/vm/ws1Pd22.aspx

2026年1月21日