达州市市场监督管理局审计整改结果公示

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审计整改结果公示

一、关于“预算编制不科学”的问题整改情况：一是组织财务人员开展财务专题培训，系统学习《中华人民**国预算法》及配套政策文件。****财政局预算编制口径，在编制2025年部门预算时已将上年结转资金全部纳入年初预算，切实提高预算完整性。三是坚持问题导向，充分参照以前年度预算执行情况，科学测算各项收入并纳入年初预算，有效防止收入预算虚编、夸大等问题。四是强化预算编制审核机制，压实审核责任，确保预算编制真实、准确、完整，提升预算编制的科学性和可执行性。

二、关于“收入未及时上缴财政，涉及金额2.57万元”的问题整改情况：一是进一步明确并严格执行非税收入“收支两条线”管理规定，细化收入上缴时限要求，确保各项收入及时、足额上缴财政，杜绝延迟上缴情况发生。二是组织相关人员全面学习并熟练运用财政新收费系统，积极引导缴费人通过扫码、银行直缴等便捷渠道完成缴费，提升收缴效率和资金入库及时性。三是持续加强收入管理的日常监督和宣传引导。

三、关于“存量资金未按规定清理盘活，涉及金额1.37万元”的问题整改情况：一是已于2025年9月按规定将超期存量资金1.37万元上缴国库，完成资金清理，备案上缴凭证。二是建立健全存量资金定期清理机制，定期对各类代管资金进行全面核查，持续加强预算执行管理，杜绝资金长期沉淀现象。三是组织财务及相关业务人员开展专题学习，及时掌握并严格执行财政管理最新政策要求，确保资金管理规范、高效、合规。

四、关于“未规范使用公务用车管理平台”的问题整改情况：****机关车辆使用管理办法，严格要求使用公务用车管理平台，全面实行用车网上审核机制，目前派车全流程已在公车管理平台操作。二是已针对**省公务用车管理平台功能使用组织学习，明确要求驾驶员、用车单位严格按照**省公务用车平台管理要求录入相关信息。****机关车辆使用管理办法，对租车进行了规范。

五、关于“培训、会议计划编制审批不规范”的问题整改情况：一是组织相关人员专题学习《****机关会议费管理办法》和《****机关培训管理办法》，全面掌握政策要求，切实增强规范意识。二是修订完善单位会议费、培训费管理办法，进一步明确会议及培训的计划编制、审批权限、财政报备程序和集体决策要求，健全制度保障。三是加强会议计划编制管理，严格按规定流程审批临时召开会议事项，并按要求附具情况说明，持续提升会议、培训管理的规范性和计划性。

六、关于“未严格执行公务卡结算制度”的问题整改情况：一是全面强化公务卡结算制度的执行与监督，通过宣传引导和日常督促，切实提升公务卡使用覆盖率和结算规范性。二是严格履行财务审核责任，重点对报销凭证、支付方式及审批流程进行合规性审查，对不符合规定的票据一律作退回处理，确保支付行为依法依规。三是对公务卡使用与费用报销进行培训，系统讲解制度要求和操作流程，有效提升相关人员规范意识和业务能力，筑牢制度执行的基层基础。

七、关于“验收把关不严，部分设备与采购合同约定的品牌不一致，涉及金额4.49万元”的问题整改情况

一是修订完善《****检验所采购管理内控制度》，制定新的采购验收单，进一步明确了验收内容、要求及相关责任。二是联系相关供应商，对两类未按合同约定品牌的采购货物进行了更换，并按照新的验收单重新组织验收。三是召开支委会会议，研究整改措施，8名相关责任人员进行了检视发言，并进行批评教育。

八、关于“内审工作开展不规范”的问题整改情况：一是组织学习了内部审计相关规章制度和内部控制制度，进一步明确了责任。二是制定了2025年内部审计工作方案和计划。三是按照内部审计程序，扎实开展内部审计工作，撰写审计报告报局党组审议，对内部审计发现问题要求相关单位限时整改，并持续跟踪问效。

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2026年1月22日