盘锦市人力资源和社会保障局 2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 ****概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年****部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出****政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发**市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

第二部分 ****概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关人力**和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力**和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件案并组织实施，拟订全市人力**和社会保障事业发展规划。

2、拟订并组织实施全市人力**市场发展规划和人力**流动政策，****政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力**市场建设，规范全市人力**市场。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划**策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，**相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来盘就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法，****事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

5、******事业单位人员工资收入分配政策，提出实施意见，****事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，****事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，****政府开展的有关表彰奖励活动。****政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

6、****事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士、博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力**和社会保障系统信访工作制度。

8、按分工负责企业帮扶工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。****应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

11、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政****社会保障局牵头，****教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，****社会保障局负责。

二、机构设置：

纳入****2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****本级

2.****服务中心

3.****学校

4.盘****服务中心

第三部分 ****2026年

部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算14303.4万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入14250.4万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入13万元；

5.单位资金收入40万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入40万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算0万元，其中：

1.基本支出6918.74万元；

2.项目支出7384.66万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出154.01万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共45个，涉及资金7384.66万元。

2026年预算收支比上年（增加）2696万元，（增加）的主要原因为就业补助****大学生等人员待遇项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，****管理专项资金共 3个，涉及资金4243万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，****机关运行经费预算为34.68万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购安排情况

2026年，****安排政府采购预算154.01万元。其中：货物采购11万元，工程采购0万元，服务采购143.01万元。

五、"三公"经费预算情况

2026年，****部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为33.6万元，比上年减少0.9万元，下降2.6%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因为没有因公出国（境）业务。

2.公务接待费0.6万元，比上年（减少）0.9万元，（下降）60%。主要原因为执行中央八项规定精神，落实国家、省、市关于过“紧日子”工作要求，相应减少公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费33万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费33万元,与上年持平）。主要原因为公务用车数量无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占有情况

****2026年年初预算购置固定资产9.4万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元-100万元的设备0台；单位价值100万元以上的设备0台。

七、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，****2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共4个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共4个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共45个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共45个，涉及资金7384.66万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：****机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括****事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会****行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

17.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反****事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

22.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

第五部分 2026年****

部门预算批复表

（该部分内容另附表）

附件：****2026年部门预算批复表