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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N123********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABB93097 文件袋 手提袋 公文包 | 晨光/M GABB93097 | 件 | 10.00 | 15.2 | 152 |
| 2 | 茶花 303001 垃圾袋 | 茶花303001 | 条 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 33414 文件袋 拉链文件袋 | 得力/deli33414 | 只 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 4 | 维达 V2833 抽纸 | 维达/VindaV2833 | 提 | 10.00 | 21.98 | 219.8 |
| 5 | 得力 S627 荧光笔 | 得力/deliS627 | 袋 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李佳珊
联系电话: 189****1990
传真:
地址: **市人民大街4756号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: