广东省广播电视局对审计查出问题整改情况的报告

根据省级部门单位2024年度预算执行等情况审计结果，对审计指出的问题，********广电局）逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出有关问题的整改情况公告如下：

一、关于至2024年底，省广****中心等2家所属单位沉淀资金9685.79万元未上缴财政；2024年，省广电局****服务中心出租收入和行政事业性收费62.82万元未上缴财政问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。针对上述问题，我局高度重视，立即组织清理有关账户沉淀资金，****财政厅沟通确认上缴方式，加强对所属单位监督指导，确保沉淀资金及时上缴。

局机关本部（3个银行账户沉淀资金9146.31万元未上缴财政、2024年公房出租收入38.67万元留存在单位基本户问题）：****广电局基本户、基建户和住房公积金过渡户等3个银行账户沉淀金额，7月14****广电局党组会审议通过后，****财政厅指导意见以非税收入方式，分别于8月14日、15日将沉淀资金共计9146.31万元上缴省财政。二是积极上缴省财政2024年周转房租金收入留存38.67万元。同时举一反三，对以后年度收缴的周转房租金，严格按照“收支两条线”要求，按季度及时上缴省财政。

****中心、****中心（基本户沉淀资金333.57万元、205.91万元未按规定上缴财政问题）：一是明确上缴路径。****财政厅指导意见，****中心、****中心分别于7月10日、14****财政厅申请在非税系统中增加“其他收入”项目。二是规范履行审批。两中心分别经本单位支委会研究同意按省审计厅要求上缴沉淀资金，****财务处书面报告，经局党组会集体审议通过，****财政厅要求足额上缴沉淀资金。三是及时上缴沉淀资金。****财政厅确认通知后，****中心、****中心分别于8月4日、8日及时通过单位基本户以非税收入方式上缴了沉淀资金333.57万元和205.91万元。

****中心（将属于行政事业性收费的普通话水平测试费作为经营收入管理，2024年有24.15万元****中心基本户问题）：一是****财政厅申请普通话水平测试费非税收入征收科目。二是清理核实2024****中心基本户的24.15万元，经局党组会审议通过后，于8月18日足额上缴省财政。同时，我局也将普通话水平测试事项列入局行政事业性收费项目加强管理，严格按照“收支两条线”要求，纳入年度非税收入预算管理。

二、****广电局1个项目部分内容被违规转包，涉及合同金额31.2万元；1个项目先实施后签合同，涉及合同金额360万元问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。

针对“1个项目部分内容被违规转包，涉及合同金额31.2万元”问题，我局采取以下整改措施：一是立即严肃认真整改。针对承包方在项目实施过程出现违规转包问题，由于项目已基本完成，经双方协商，按照合同第十三条第1款之规定，在尾款支付中扣除合同总计5%作为违约金，依规完成合同尾款支付并完成项目结项工作。二是建立健全管理制度，强化合同管理与履约监管。我局制定印发合同管理制度，进一步加强合同管理审核把关，确保合同管理到位。三是组织制度培训，提升合同履行监督能力。以此为鉴，加强对全局工作人员的合同管理监督要求开展学习培训，从项目立项开始，对合同内容审定、合同执行、合同验收等全流程开展有效有力监管，切实提升合同履行监管能力，确保项目执行规范，确保财政资**全和效益的发挥。

针对“1个项目先实施后签合同，涉及合同金额360万元”问题，我局采取以下整改措施：****政府采购有关文件精神，****政府采购管理部门请教跨年预采购有关技术问题。二是梳理优化采购程序，对于可提前办理的提前办理，对于可快速办理的快速办理，在确保程序合法合规的前提下，尽量缩短签约与履约时间差。三是认真研究并经局党组会审议同意，启动此项目2026年预采购工作，并于2025****政府采购手续及合同签订工作，避免项目采购程序倒挂现象再次发生。

三、关于2024年，省广电局向2个不符合条件的节目发放奖补资金3.56万元问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。针对上述问题，我局采取以下整改措施：一是立行立改，做好多发放资金的追回相关工作。立即向相关单位发出《关于配合对审计发现问题进行整改的通知》，相关单位于6月16****银行转账方式退回了多发放超高清奖补资金3.56万元，我局于8月14日将该笔退款上缴省财政。二是举一反三，督促第三方服务机构对2025年超高清电视发展奖补评审报告及奖补建议进行复核排查，暂未发现问题。三是加大复核力度，我局已组织力量对2025年超高清电视发展奖补评审报告及奖补建议进行多轮复核，确保不再发生类似问题。

四、关于2024年，****服务中心组织的1个会议超标准列支4.98万元问题

该问题属于立行立改类问题，目前已完成整改。针对上述问题，****中心严格对照“过紧日子”要求，扎实推进整改落实。一是严格预算执行。坚决贯彻落实《****事业单位会议费管理办法》（粤财行〔2017〕283号）第十三条关于会议费开支的有关规定，细化费用标准、参会规模等关键指标，会议费开支实行综合定额控制，三类会议综合定价550元/人/天，确保总支出不超过综合定额标准的上限。二是严格审核程序。2025年中心承担的职称评审服务项目，均要求将评审会议预算方案、会议团体服务接待协议等大额支出，提交中心支委会集体审议通过后报我局备案，确保审批程序的规范化，强化监督和执行力度。三是简约高效办会。对照“过紧日子”要求，****中心必须简约会议、改进会风，2025年全部职称评审会议统一在**市内定点会场举行，严格执行专家评委食宿和劳务标准，合理压缩会务人员数量，切实节约非必要开销。四是健全长效机制。要求中心着重把审计报告反馈的意见和建议，作为完善内控制度建设的有力手段，结合中心内控手册的修订，不断加强会议预算编制、财务报账把关等全流程管理，今后必须持续巩固整改成效，确保各项工作规范化、制度化。

五、关于审计建议落实情况

针对审计指出问题并提出相应审计建议，我局高度重视，迅速部署审计整改工作，制定整改方案，狠抓整改落实。一是加强组织领导，确保整改工作落实到位。局党组书记、局长亲自带领班子成员认真研究部署整改工作，在全局干部大会上进行思想动员，要求各部门（单位）负责人切实履行责任、依法依规进行整改，要求全体人员统一思想，全力配合审计整改工作。同时成立了局主要领导****领导小组，下设办公室，负责统筹协调审计整改相关工作，指导下属单位开展审计整改。印发了审计整改工作方案，明确责任，确保整改到位。二是坚持问题导向，逐条逐项落实整改。按照审计报告发现的主要问题及处理意见，我局认真开展整改工作，审计报告指出我局有关问题，均属立行立改问题，已全部整改完毕。三是注重实效，巩固审计整改成果。在稳步推进审计整改工作的同时，针对审计发现的问题漏洞，我局制定了《****内部控制制度》《****合同管理办法》2项制度，经局党组会审议通过后印发实施。通过制定制度并组织培训，进一步加强我局在预算资金使用、政府采购和合同履行监督以及对局属单位等方面的监督管理，完善制度体系，强化制度执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题，建立审计整改落实长效机制。

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2026年1月23日