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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9627
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 13560 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 78.0 | 得力/deli\13560 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 CM472 硬盘盒 | 1 | 98.0 | 绿联/Ugreen\CM472 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 清洁剂和增溶剂 | 4 | 32.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g | 验收通过 | |
| 4 | 威露士 225ml泡沫洗手液 洗手液 | 5 | 72.5 | 威露士/Walch\225ml泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋 | 30 | 117.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 6 | 天鹅湖 200mmX300mm 平板卫生纸 刀切纸 | 54 | 648.0 | 天鹅湖/ SWAN LAKE\200mmX300mm | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |