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关于购买办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M012********00206
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7598 得力 7598 聘书 8k/OPP袋装 (单位:本) 红色 | 得力/deli7598 | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
| 2 | 得力 5532 文件夹 | 得力/deli5532 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 3 | 星工 XGS-X1 一次性防护手套 | 星工/XINGONGXGS-X1 | 双 | 18.00 | 2 | 36 |
| 4 | 双鹿 5号碱性电池4粒 普通干电池 | 双鹿5号碱性电池4粒 | 节 | 150.00 | 4 | 600 |
| 5 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 6 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 个 | 150.00 | 1 | 150 |
| 7 | 妙洁 扫把妙洁 妙洁 妙洁/magic 竹扫把 竹扫帚马路工地环卫清洁扫把 扫帚园林扫帚庭院打扫环卫大扫把户外 大小竹扫把 | 妙洁/magic扫帚簸箕 套装 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 8 | 素描/素写本无品牌 素描纸 | 无品牌MSB0081 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
| 9 | 得力 0011 订书钉得力（deli） 0011不锈钢订书针 订书钉 通用12#钉书针 24/6 | 得力/deli0011 | 盒 | 100.00 | 6.5 | 650 |
| 10 | 得力 得力(deli)记账凭证封面 发票版会计凭证装订封皮 | 得力/deli22010 | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
| 11 | 得力（deli）7382修正液 快干改正液 修正笔涂改液 | 得力/deli7382 | 个 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 12 | 得力 0767 得力0767电热水壶(红)(1台) | 得力/deli0767 | 台 | 1.00 | 195 | 195 |
| 13 | 得力/deli 74803 A3多功能彩色复印纸 多色剪纸 卡纸 30张/袋 | 得力/deli74803 | 包 | 14.00 | 25 | 350 |
| 14 | 得力(deli)25K100张商务活页笔记本子文具 工作记事本皮面本办公用品 黑色3151 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏姝昱
联系电话： ****011****
传真：
地址： ******局大院
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县国际物流城
附件信息：
附件（1）
关于购买办公用品的网上超市合同(2026M0120360622000206).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-01-25
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